12000亩优质棉花生产示范基地项目投资计划书可研报告.doc

第1章 项目摘要 1.1项目摘要说明 1.1.1项目名称 某某省某某地县2013年优质棉花生产示范基地建设项目 1.1.2项目承担单位 承担单位：某某地县经作局 法人代表：*** 联系电话：******** 1.1.3建设地点 本项目建设优质棉花示范生产基地12000亩，建设地位于某某地县某某地。其中某某10000亩，某某2000亩。 1.1.4建设期限 本项目建设期拟定为1年。 1.1.5建设内容与规模 本项目建设优质棉花生产示范基地12000亩。主要建设内容包括：土地平整2000亩、修建干渠2公里、支渠4公里、田间道路3公里、涵管200米、渡槽6座、农用桥6座、提灌站5座、晒场3000平方米、育苗大棚3000平方米。 购置旋耕机等各类农机具、设备等148台。 项目建成后，优质棉花生产示范基地籽棉产量提高到400公斤/亩，新增籽棉产量60万公斤。 1.1.6投资估算与资金筹措 本项目总投资为600万元。其中田间工程投资482.00万元，仪器设备购置及安装工程投资58.00万元，工程建设其他费用32.00万元，预备费28.00万元。 本项目资金筹措由中央、地方共同承担。本项目拟申请中央投资500万元，按《2013年优质棉花生产示范基地项目申报指导意见》要求：中央投资与地方配套按照东部地区1∶0.5、中部地区1∶0.2、西部地区1∶0.1的比例执行。某某省某某地县属中部地区，按1:0.2比例，地方配套资金100万元（见地方配套资金承诺函）。 1.1.7运行费用 项目运行自投产到达产年共需要38.79万元作为运行费，由项目单位另行自筹，不列入项目投资范畴。 1.1.8效益分析 1、经济效益 按增量投资与增量效益分析，项目达产后，标准化示范区棉田籽棉单产提高20%左右，亩产量提高到400公斤/亩左右，总产增加60万公斤，保守按籽棉8元每公斤计算，新增销售收入480万元，总成本费用262.50万元，经营成本225.42万元，利润总额217.50万元，项目平均投资利润率为29.94%，税后财务内部收益率为35.21%，财务净现值（i=8%）为1187.93万元，投资回收期3.9年（含建设期）。 2、社会效益 本项目的实施，改善了棉田生产条件，大大提高了籽棉产量，有利于加快棉花产业的优化升级，促进农业经济结构战略性调整；有利于优化资源配置，把资源优势转化为商品优势和经济优势；有利于优化我国棉花品质结构，促进我国纺织品的质量升级，提高了原棉在世界上的质量地位。 项目实施后，可辐射带动全县和周边地区至少10万亩优质棉花的生产和发展，有效地稳定和增强棉花生产的发展地位。按每户种植5亩计算，可带动2万户以上农户致富，每亩增产籽棉50公斤以上，按8元每公斤计算，户均年增收2000元以上。可有效促进当地农业和农村经济的发展，满足市场对原料的多元化需求，带动棉花加工企业的进一步发展，解决农村富余劳动力出路，拓宽城镇下岗职工就业渠道，维护和促进社会的繁荣稳定，同时增强棉花加工企业的市场竞争能力。项目实施的社会效益显著。 3、生态效益 项目建成后，基地生产实行无害化管理，对病虫防治采取物理防治和化学防治为主，减少化学农药用量，杜绝使用高毒、残留期长的农药，特别是抗虫杂交棉种的推广，大范围减少了用药次数和用量，保护害虫天敌，大大降低了棉农劳动强度，减少了农药中毒事件的发生，净化了环境。通过推广简化栽培、免耕栽培等节本增效技术，有效地防止棉田水土流失。通过科学的灌溉技术，有效地节约了水资源。整个项目的实施对生态环境的改善和保护起到十分明显的作用。 1.2可行性研究的依据 1、《国民经济和社会发展第十二个五年（2011－2015年）规划纲要》； 2、《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划（2011－2015年）》； 3、十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》； 4、《全国棉花优势区域布局规划（2008-2013）》； 5、《2013年优质棉花生产示范基地项目申报指导意见》； 6、《某某省“十二五”发展规划纲要》； 7、《农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求》； 8、项目承担单位提供的基础资料。 1.3主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 项目总投资 万元 600 2 资金筹措 万元 600 其中：中央投资 万元 500 地方配套 万元 100 3 年销售收入 万元 480 达产年 4 年总成本 万元 262.50 达产年 5 年经营成本 万元 225.42 达产年 6 年利润总额 万元 217.50 达产年 7 所得税 万元 0 棉花种植免税 8 财务内部收益率 % 35.21 税后，计算期10年 9 财务净现值 万元 1187.93 IRR=8% 10