本质安全型企业之效果验证.docVIP

效果验证 序号 验证项目 标准分 验证内容及验证方法 管控措施及要求 项目责任人 4 环境单元 4.1 劳动安全 4.1.1 电气安全 140 检修部（姜春林） 4.1.1.1 电气安全用具 40 1） 绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器的使用、管理 10 查阅台帐、现场检查 1. 检查台账对在用品全数查评，按附录一中的01号评价检查表判定 2） 携带型短路接地线的使用、管理 10 查看热稳定校验计算报告，现场检查 1．按台账全数查评，按附录一中的01号评价检查表判定； 2．存放位置与编号情况，编号醒目，编号与位置对应； 3．使用中的接地线与模拟图标示、工作票（操作票）、装设地点、接地装置记录四处一致 3） 电气安全用具的正确使用 10 随机考问 1. 随机考问5名运行人员，按附录一中的01号评价检查表判定 4） 电气安全用具的采购管理 10 查阅资料 1．查阅生产厂家资质等资料，查阅产品合格证； 2．查阅安全监督部门审查和验收资料； 3．查阅电气安全用具定期试验责任制和试验报告； 4．检查库房中尚未发放的用具进行 4.1.1.2 手持电动工具的使用、管理 20 查阅台帐、现场检查 1．按台账抽查查评，按附录一中的02号评价检查表判定； 2．现场考问不少于10人，按附录一中的02号评价检查表判定 4.1.1.3 潜水泵、其它水泵、砂轮锯、空气压缩机等移动式电气设备的状况 20 查阅资料、现场检查 1．按台账检查不少于50%，按附录一中的03号评价检查表判定； 2．检查定期检查试验责任落实情况，查阅检查、试验记录 4.1.1.4 漏电保护装置的使用、管理 10 查阅资料、现场检查 1．检查使用管理制度； 2．现场检查移动式电气设备、工具使用漏电保护装置的情况；检查装置动作参数情况 4.1.1.5 动力、照明配电箱的使用、管理 10 现场检查 1. 现场检查不少于10个，应包括外围车间和设备系统，按附录一中的04号评价检查表判定 4.1.1.6 保护接地及接零 20 1） 电气设备接地、接零保护的管理 10 查阅制度，现场检查 1．检查管理制度； 2．随机抽查现场电气设备，查评样品数不少于20个 2） 现场接地装置的可靠性 10 现场检查 1. 生产及非生产电机、电气设备等金属外壳应接零或接地，查评样品数不少于20个 4.1.1.7 临时电源使用、管理 10 查阅制度，现场检查 1．检查管理制度； 2．现场随机检查，按附录一中的05号评价检查表判定 4.1.1.8 高、低压电气设备的防护 10 现场检查 1．检查升压站、主变压器、高压备用变压器等高压设备的围栏情况； 2．检查高、低压配电室的门加锁和锁门情况 4.1.2 高处作业安全 120 检修部（曹文国） 4.1.2.1 安全带的使用、管理 20 随机检查 1．随即检查不少于10条，对库存未发放安全带全数检查，按附录一中的06号评价检查表判定； 2．检查工作人员使用前检查安全带使用前检查情况； 3．现场作业使用情况 4.1.2.2 脚扣及升降板的使用、管理 10 随机检查 1. 随即检查不少于5件，对库存未发放脚扣及升降板全数检查，按附录一中的07号评价检查表判定 4.1.2.3 脚手架及安全网 45 1） 脚手架组件管理 20 随机检查 1．检查木质或竹质脚手杆（管）、脚手板、扣件、吊架等在用品及安全网要符合安全要求； 2．保管、存放符合安全要求，每种组件抽查5%，不少于50个；少于50个的全数查评，按附录一中的09号评价检查表判定 2） 脚手架的使用、管理 25 查阅制度，现场检查 1．检查分级验收制度； 2．检查现场执行情况，使用后的脚手架及时拆除；现场在用的脚手架按附录一中的08号评价检查表判定 4.1.2.4 简易登高工具的使用、管理 20 查阅资料，现场检查 1．检查管理制度及台账；对照台账对高空作业车、电动（液压）升降平台全面查评； 2．按台账抽查，移动梯子、平台、高凳样品数不少于10件，按附录一中的10号评价检查表判定 4.1.2.5 立体交叉作业的安全防护 15 现场检查 1. 实地检查使用脚手架等登高作业时，必须采取防止落物伤人、落物损坏设备的安全防护措施 4.1.2.6 仓库货架及物品码放 10 现场检查 1. 检查仓库内货架的码放必须采取防止引起联锁倾倒的措施；较重物体的码放要采取了防止坠落伤人的措施 4.1.3 起重作业安全 130 检修部（曹文国） 4.1.3.1 起重设备、机具的使用、管理 15 查阅资料 1．检查起重设备、机具安全管理制度； 2．检查电梯、起重