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国内采购部岗位培训文字 Page1 Page2 Page3 大家好，我是小驰。欢迎大家来学习《国内采购部岗位培训》课程。 Page4 课程主要内容：1、日常职责 2、周期性职责 3、不定期职责 Page5 １、合理分配订单及下达采购单每天根据PMC提供的物料需求，相关合格供应商的价格，服务，交期合理分配订单量并下达采购单，保证公司生产交期及成本控制最佳，详述工作流程如下: (1)没有单价的新物料须寻找两家以上供应商报价，议价，比价，经主管经理审批后填写书面的核价单（附供应商报价单），再由主管签核，采购经理审批，交部门文员输入ERP系统经理审核后，再刷新采购订单； Page6 （2）检查核对文员在ERP 系统中输入 “录入核价单” 的 准确性后，由经理在ERP 审核后刷新单价; （3）根据PMC请购单的请购数量和供应商的性价比、交期合理分配数量，选定供应商抛出相应的采购订单，同时检查PMC的请购数量、规格和品名是否合理，若不相符，须立即与相关人员沟通协调，若无法协调，须向领导汇报，并跟进结果； （4）同一物料订单数量的分配原则（中标物料除外） Page7 公司要求任何物料不允许独家供应，采购员必须配合开发部确认两家以上的样品，采购员在当月的具体订单分配上应及时与主管沟通，根据供应商的性价比及配合度，按一定比例合理分配订单; （5）对于没有封样确认的物料，采购员不允许下单采购，同时采购员须通知相关部门领导，并告知最迟签样时间；对于货样一起做的物料，必须由确认部门经理级以上人员签字批准； Page8 核价单审核流程如图所示 Page9 录入核价单的ERP操作为：进入ERP系统，选择“进销存管理”的 Page10 维护请购信息的ERP操作为：进入ERP系统，选择“进销存管理”的 Page11 从请购单生成采购单的ERP操作为：进入ERP系统，选择“进销存管理”的 Page12 订单交货状况的整理 确认所有未交货订单物料交期，对于交期超过正常周期的物料，与PMC及时沟通，如果不能满足生产，须提前与供应商沟通达成公司目标，对于不能按时达成交期的物料立即安排转单给其他供应商，同时汇报给主管； 3.生产欠料表的回复 PMC根据生产计划，统计三天内上线机型所缺的物料，整理成欠料表发给采购部，采购与供应商确认物料的 Page13 到货情况，回复PMC准确交期；不能按正常采购周期交货的特殊材料（如配屏的线材、包材及临时DCN的更改），采购员须按公司要求协调供应商，达成公司目标 品质异常处理 （1）供应商来料质量出现问题，要与开发部、品质部、工程部沟通，是否可以特采使用，如果不能特采，与供应商联系，来厂返工，或者做退换货处理，所有完成目标是保证生产正常运行，如处理不了需立即报告给主管 Page14 一起商讨提出可行性解决方案； （2）供应商来料少料时，立即安排供应商补货，保证生产正常进行 成本控制 （1）招标物料：配合主管协助招标工作的处理,发括招标供应商资格的搜寻、确认，竞标文件的发放《竞价邀请书》、《招标协议书》、《货物需求一览表》、《确认书》《国内货物供应合同》《中标通知书》，以及招 Page15 标后订单分配的跟踪与执行； （2）非招标物料：主动关注市场行情，根据市场变动，与供应商及时进行议价降价，并填写好《核价单》，文员输入，经理审核，对ERP价格系统及时进行刷新。如因市场价格上涨，供应商提出涨价必须先向主管申请，经理批准才可执行，对于与期货市场价格挂钩密切的一类材料，同时上报总经理批准才可执行，保证供应商正常交货及生产正常 Page16 供应链的优化及管理 根据公司业务发展需要,依据《供应商管理程序》、《采购控制程序》、《供应商评核标准》、《采购部采购流程》对不适合与公司发展的老供应商进行教育及优化，对新供应商进行引进。新供应商引进流程：首先由新供应商填写《供应商调查问卷》、《国内货物采购合国》、《质量保证协议》、《ＲＯＨＳ协议》、《授权委托书》对符合条件者，经主管审核,经理批准,组织质量部和工 Page17 程部到新供应商现场验厂，审核及评分并填写《供应商评核表》，然后交部门经理签核批准； 在有效的时间内对于自己无法单独完成的日常工作，且影响公司正常生产须及时提前作出判断，并汇报给主管，与主管一起沟通协商寻找解决方案，保证公司正常生产需求； Page18 1.每月5日前制作上个月所负责材料的《每月材料调幅统计表》、《每月供应商市场信息调查表》，并交给主管审核，文员统计； 2.每月5日前依据品质部上个月统计出来的来料异常明细，结合供应商上个月的交货,服务,价格状况对所负责材料的供应商制作《供应商每月价格服务评分表》,并上报给主管审核，对不适应公司发展合作的供应商及