PPQA检查单与跟踪表模板.xls

模板 PPQA常规检查 PPQA细节检查 PPQA检查不一致问题记录明细 活动是否执行? 活动的角色是否满足要求？ 活动的时机是否满足要求？ 输出是否制定？ 输出是否使用模板？ 输出内容填写是否完整？ × 问题跟踪 问题状态 解决方案 纠正措施负责人 严重程度 计划完成时间 实际完成时间 验证通过时间 是否上报 立项 （PP） 立项 指定项目成员 分析项目特性 确定生命周期模型 类比估算项目工期 确定项目里程碑 确定配置计划 识别项目风险 审批软件登记申请表 发送给配置管理员相关文档 配置管理决策 配置部署 更新软件登记统计表 项目策划 （PP） 开发类计划 项目软件负责人制定资料管理计划 项目软件负责人制定软硬件环境配备计划 系统测试技术经理制定测试进度计划 软件工程中心主任审批测试进度计划 项目软件负责人将测试进度计划入禅道 项目软件负责人识别项目组成员所需学习的知识技能，并制定相应的学习培训计划 项目软件负责人与软件开发人员共同制定需求阶段的进度计划，并将其纳入到《软件研发项目计划》的进度计划中 项目软件负责人进入开发任务分解，并估算任务的工作量，成本，并将分解结果和估算结果纳入到《软件研发项目计划》的WBS中 项目软件负责人制定《软件研发项目计划》中开发阶段的进度计划，并将其纳入到《软件研发项目计划》的进度计划中 ?部门软件负责人审批软件研发项目开发进度计划、资料管理计划 QA工程师与软件研发项目负责人确定PPQA计划 公司配置管理员将软件研发项目开发进度计划、风险管理计划、配置管理计划、资料管理计划、PPQA计划入禅道资料库 项目监控 （PMC） 开发类项目 个人总结 周例会 里程碑总结 项目总结 需求开发 （RD） 需求调研 调研客户需求 汇总客户需求记录 评审客户需求 客户需求汇总配置入库 需求分析 分析需求，撰写《软件需求规格说明书》 评审软件需求 软件需求入库 需求管理 （RM） 需求变更 提出需求变更申请 需求变更分析 一般需求变更决策 重大需求变更决策 需求变更入配置库 质量保证 （PPQA） PPQA 根据项目已定义流程制定项目PPQA计划 根据项目PPQA计划检查项目的流程执行情况 不符合问题解决与跟踪 度量分析 （MA） 标准度量元库需求变更与调整 项目软件负责人提交度量元变更申请单 EPG小组开会讨论变更度量元的可行性 公司技术副总裁进行审批 度量数据采集 项目软件负责人采集数据 项目软件负责人将数据反馈给度量人员 度量数据校验 项目软件负责人校验数据 度量数据分析 度量人员分析数据，撰写度量分析报告 配置管理 （CM） 制定配置管理计划 项目级配置管理员制定配置管理计划 项目软件负责人审批配置管理计划 公司级配置管理员审批配置管理计划 公司级配置管理员将配置管理计划入禅道 识别配置项 项目级配置管理员识别配置项 项目级配置管理员将识别的配置项记录在配置管理计划中 建立配置管理系统 公司级配置管理员搭建配置管理软硬件平台 公司级配置管理员建立配置管理库 公司级配置管理员建立配置库目录 公司级配置管理员设置配置库权限 配置项入库 公司级配置管理员依据项目的《配置管理计划》，提醒项目软件负责人将相关配置项入库 责任人向项目配置管理员提交入库申请（Email，简要说明提交内容及所在位置） 项目配置管理员执行入库检查 项目配置管理员执行入库操作，并更新《配置管理计划跟踪》 项目配置管理员通知项目相关人员配置项已入库 基线建立 公司级配置管理员Email通知相关项目软件负责人进行基线发布 项目软件负责人提交基线发布流程，填写《基线发布申请单》 项目配置管理员检查基线是否符合规范 CCB审批待发布基线 项目配置管理员建立基线，并更新《配置管理计划跟踪》和《配置状态报告》 基线变更 发起人填写《基线变更申请单》，提交基线变更流程 CCB审批待变更基线 项目配置管理员建立新基线 项目软件负责人验证基线变更 公司级配置管理员更新《配置管理计划跟踪》和《配置状态报告》 配置审计 公司配置管理员在基线发布或变更和里程碑结束时，执行物理审计 项目软件负责人与公司配置管理员制定审计问题的解决方案 公司配置管理员跟踪审计问题的解决情况 CM周报 项目配置管理员每周定期编写配置状态报告 项目配置管理员将配置状态报告给项目组、项目软件负责人和其他相关人员 CM阶段报告 项目配置管理员在里程碑评审前，编写CM报告 项目配置管理员将CM报告发送给参加评审的人员 技术解决 方案 （TS） 开发技术解决方案 设计系统技术解决方案 设计评审 确定构件集成的策略 编写《集成测试计划》 《集成测试计划》走查 确认 （VAL） 系统测试 接收测试任务 制定测试计划 评审测试计划 更新《测试工作计划管理表》 分配测试任务 编写测试用例 测