沼涛实小廉政风险防控登记表 填写说明.docVIP

沼涛实小廉政风险防控登记表 填写说明 各处室、全体教师： 根据学校廉政风险防控工作安排，要求学校、各内设部门、全体教师根据要求认真填写好《单位廉政风险登记表》、《单位内设部门廉政风险登记表》、《个人岗位廉政风险登记表》。《单位廉政风险登记表》（填写人：劲草师），《单位内设部门廉政风险登记表》（填写人 党支部：劲草师，德育处：良水师，教导处：千枝师，总务处：月琼师，教研室：惠芳师，保卫处：良水师，工会：龙霞师，少先队：美芳师）、《个人岗位廉政风险登记表》（所有教师均要填写）。请在5月20日前发送139.com，各内设部门自行发送，教师以年段或科组打包发送（注明年段或科组）。 （一）查找廉政风险点。根据处室、岗位职责，通过自己找、群众提、互相查、领导点、组织评等方式，逐一排查、筛选廉政风险点，确保找准、找全、找实所在岗位存在的或潜在的廉政风险点，重点是查找权力行使、制度机制和思想道德等方面存在的廉政风险。权力行使方面，重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，可能造成权力滥用的风险；制度机制方面，重点查找由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险；思想道德方面，重点查找由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，以及外部环境对正确行使权力的影响，可能诱发行为失当的风险。 1．查找岗位风险。按照全员参与的要求，组织全体教职员工根据自己所在岗位特点履行职责、执行制度的情况，通过自己查、群众提、领导帮、集体评、上级审等多种方式，认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式。 学校行政领导重点查找重大事项决策、资金使用、财物管理、接待用餐、公务用车、基建项目、物资设备采购、招生、职称岗位竞聘、评优评先、绩效考核围绕教育教学中心工作、重点工作风险点（一）学校收费 1巧立名目乱收费。2．以学生自愿项目为借口的变相收费。风险涉及部门和人员：全体教职员工。 （二）学校人事 1．未经过集体讨论形成人事任免决定。未按组织程序和规定的时间进行公示。实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。按规定办理任免手续。 风险涉及部门和人员：学校。 （三）大宗物资采购及学校基建项目 1利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公款转到购货单位，虚开发票报，然后提取现金进行独吞或私分。2．利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。3．在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及部门和人员： （四）资产及财务管理 1实行领导亲友回避制度。2．总、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，缺乏对财务人员的制衡与监管。3．领导把关不严，导致虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款。“小金库”将一些收费、创收款等转入“小金库”。5．学校有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，阳光操作。 风险涉及部门和人员：领导班子成员、总务处。 （五）招生 1不遵守录取规则，不按照录取工作程序办事。2．在择校生、特长生录取中，不坚持标准，搞暗箱操作。 风险涉及部门：教务处。 （六）班 1无规范的班操作流程。2．编班标准执行不严格。3．中途插班分班随意性大。 风险涉及部门和人员：教务处、年级组。 （七）教师职称评定 1学校对职评不宣传不公开。2．对职评对象不公示。3．不严格执行职评标准，不严格审验相关证件、原件。 风险涉及：校内评审组成员。 （八）学生学籍管理 1不按规定审查、办理学籍。2．不按规定转出、转入学生。3．对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。 风险涉及：教务处。 （九）评优推先 1指标分配不合理。2．不按规定进行申报和民主测评。3．不坚持标准，不能体现品学兼优、德才兼备。4．不进行公示。 风险涉及：学校各处室、各年级、各班主任。 （十）贫困生资助 1弄虚作假。2．不及时、足额发放学生资助款。3．对贫困学生资助申请的证明材料把关不严。 风险涉及：处。（十一）教师以教谋私 1有偿家教。2．兜售资料。3．索要或暗示索要礼物、礼券。4．私自收费。5．接受家长宴请。 风险涉及：全体教职员工。 岗位 姓名 个人岗位职责 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 序号 廉政风险点 风险 等级 防控措施 责任人 1 2 3 4 5 6 处室 意见 分管领导 意见 学校廉政风险防控工作领导小组组长审核意见