供销部上半年生产经营情况分析.ppt

上半年生产经营情况分析 (2)、石油焦： 在石油焦采购方面，供销部主要采取措施为：认真分析市场，根据市场走势，采取相对应措施。1月底，公司原定的2月份石油焦采购计划为3200吨，通过分析我们认为：由于节日期间部分企业停产检修，石油焦价格节后小幅走高的可能性很大，经请示公司领导批准后，果断通过中 上半年生产经营情况分析 铝采购平台追加1300吨采购计划，并按1440元/吨锁定了价格。3月份市场价格在1600元/吨以上，每吨上涨160元，多追加计划为公司节省采购费用20.8万元。 (3)、改质沥青： 沥青采购方面，2月份我们认真分析市场，认为短期内改质沥青价格将会有一定上涨，为此在3 上半年生产经营情况分析 月份原采购计划基础上，追加固体沥青500吨加固库存，锁定价格为3180元/吨，通过对标分析，三月改质沥青现货市场价是3400元/吨，我公司追加的改质沥青价格较市场价低220元/吨，当月改质沥青一项直接为我公司节约采购费用11万元。 上半年生产经营情况分析 (4)、电极扁钢： 元月份，受“通胀”及供求关系等因素影响，国内焦炭、铁矿石价格处于上涨趋势，供销部积极了解和跟踪国内钢材市场走势，准确研判，并请示公司领导同意后，在大修计划上报之前，于月初锁定电极扁钢200吨，采购价格为5080元/吨。至当月中旬，市场上电极扁钢价格上涨至5550元/吨，采购节省了资金470元/吨，创造了买进效益9.4万元。 上半年生产经营情况分析 “卖出效益”方面： (1)、认真分析市场，根据市场走势，创造“卖出效益”： 2010年12月，供销部通过对市场走势认真分析，判断目前铝锭价格处于相对低位区间，短期内将有上涨趋势，计划采取调整库存达到增效目的，在请示公司领导同意后，适当减少元月份销售量，在原有库存基础上增加铝锭库存5000吨。 上半年生产经营情况分析 2月份，供销部根据市场走势，售出库存1580吨，价格相比1月份高出171元/吨，直接创造“卖出效益”27万元。 3月份，继续售出库存1402吨，价格相比1月份高出269元/吨，直接创造“卖出效益”37万元。 5月份，售出库存1900吨，价格相比1月份高出111元/吨，创造收益21万元。共创造卖出效益85万元。 上半年生产经营情况分析 (2)、认真推进铝锭代铝液工作： 在铝液销售过程中，由于生产、设备、资金等因素影响，往往造成月度销售计划不能顺利执行，也影响我公司全年地销目标的顺利完成。为切实解决该问题，供销部积极探索，努力开拓，在与客户多次协商后，提出铝锭代替铝液销售的方案，即未完成的当月铝液计划量，客户可以通过购买铝锭（价格在铝液的基础上上浮200元/吨） 上半年生产经营情况分析 来代替铝液销售，在请示公司领导批准后，与客户就铝锭代替铝液方案签订了协议。 5月份铝锭代替铝液共销售1770.25吨。销售价格为16856.32元/吨，中铝买断平均销售价格为16633.58元/吨吨，相差222.74元/吨，为公司创造效益39.4万元。 上半年生产经营情况分析 6月份铝锭代替铝液共销售1079.369吨。销售价格为17040.32元/吨，中铝买断平均销售价格为16835元/吨，相差205.32元/吨，为公司创造效益22.2万元。 上半年生产经营情况分析 上半年铝锭代铝液共创造效益61.6万元。既提高了我公司当月计划的执行率，加快公司的资金周转，确保了全年地销目标的顺利完成，同时也给用户多提供了一次选择（按照合同要求，未完成计划量需扣除保证金），提高了公司的美誉度，达到了双赢的目的。 上半年生产经营情况分析 (3)、严格执行销售合同： 2011年由于个别铝液厂家属新建企业，在实际生产过程中存在生产不稳定等因素，个别月份未能按合同计划执行，在无力补回上月计划量的前提下，为最大限度为公司创造利润，经请示公司领导同意并与客户沟通。决定按合同规定扣除买方一定数额的保证金。仅此一项为公司争取利润98（不含税）万元。 上半年生产经营情况分析 (4)、做好铝液销售工作： 铝液销售可为公司节省运输费用，降低库存和铁路运输的压力，提高货款回收率，加快资金周转速度，并节省大量的铸造成本。上半年，供销部通过积极与铝液客户沟通，及时了解客户的必威体育精装版需求，努力协调公司相关部门，尽力满足客户的 上半年生产经营情况分析 合理需求；加大客户现场走访力度及频率；及时处理客户提出的质量异议及服务方面的意见及建议；加强与中铝营销部沟通力度等措施，确保铝液销量能够稳步增加。 上半年生产经营情况分析 77046.853 34441.861 2011年1-6月份 2010年1-6月份 同比2010年1-6月份铝液销售情况表： 上半年生产经营情况分析 上半年，公司共销售铝液77046.853吨，与去年同期34441.86