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内审检查表(总务人事课).doc
内审检查表
QR-QP-12-03 受审部门:总务·人事课 受审部门确认: 共 1 页
审核内容 方法 质量标准
条款 时间 年 月 日 时 记 录 1.询问总务·人事课是否了解公司的质量方针、质量目标?本部门分解质量目标的达成情况如何? 5.3
5.4.1
2.询问总务·人事课是否了解本部门的职责? 5.5.1 3.查总务·人事课如何确认从事影响产品质量工作的人员的能力是否胜任? 6.2.1 4.查总务·人事课是否策划和实施了必要的培训,并对培训效果进行了验证?
是否保存了适当的教育、培训、资格和经验的记录?(年度总体计划表中是否包括3C方面的培训)查相关记录。 6.2.2 5.查总务设施清单
特种设备是否定期检定?有无证书?
(包括:电梯,行车,空压机,锅炉,叉车) 6.3 6. 查总务·人事课是否采取相关的纠正和预防措施?查相关记录。 8.5 内审员: 编制: 批准:
版本:A0
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