内审检查表人事总务.docVIP

1.抽查几份文件，了解文件受控情况。 2.查看作废文件是否已清除。 4.2.3文件控制 3.抽查几份质量记录的运行使用情况。 4.2.4记录控制 4.抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。 5.查看人事总务资源是否充足。 5.1管理承诺 6．询问人事总务部门是否了解公司的质量方针、质量目标？部门分解目标的达成情况如何？ 5．3质量方针 5．4．1 质量目标 7．询问人事总务部门人员是否了解本部门的职责？各工位职责权限是否得以规定？ 5．5．1职责和权限 8．询问人事总务部门是如何进行内部沟通，方式如何？ 5.5.3内部沟通 9.询问人事总务部门主管参加管理评审的情况，人事总务部门应为管理评审提供什么资料。 5.6管理评审 10.询问人事总务部门主管，资源短缺时，如何配置？ 11.查看人事总务部门人力资源是否充足？ 12．询问人员是否确实能够胜任工作？ 13.询问人事部经理，工厂是如何开展培训工作的。确认： a.培训需求是否明确。 b.是否所有对质量有影响的人员都纳入培训之中。 c.对从事特殊工作的人员是否规定了要进行资格认定。 d.工厂是否对培训工作配备足够的资源，包括教学用具、教室及称职的教师队伍。 e.培训内容是否包括质量意识的培训。 14.询问人事经理有否培训计划。 15.询问人事经理，厂外培训是如何进行并管理的。 16.与3~5名员工面谈，了解他们的质量意识 （包括是否明白自己工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献），以此衡量质量意识培训的效果。 17.检查人员档案中有无人员教育、培训、技能和经验的记录。 6 资源管理 18. 人事总务课是否采取相关纠正和预防措施？查相关记录。 8．5 内审检查表 QR-QP-12-03 受审部门：人事总务 受审部门确认: 共 3 页（第1页） 审核内容 方法 质量标准 条款 时间 年 月 日 时 记 录 内审员： 编制： 批准： 版本:A0