金属非金属矿山安全生产许可证申请材料现场复核表.doc

金属非金属矿山安全生产许可证申请材料现场复核表 取证单位名称： 复核（检查）负责人： 年 月 日 序号 复核项目 复核依据及要求 复 核方法 存在问题及复核结果 复 核（检查）人 1 工商营业执照 工商营业执照登记名称与申请单位名称一致，经营范围与申请许可范围相符；工商营业执在有效期并进行年检。 核对原件 2 采矿（选矿）许可证 矿山开采必须具有采矿许可证，并在有效期内，许可内容与实际情况一致。没有矿山的独立选厂（尾矿库）必须具有选矿许可证。 核对原件 3 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、主要岗位安全生产职责明确；企业与主管部门签订安全生产目标管理责任书，企业内部按照要求签订目标管理责任书，并定期进行经济奖惩考核。 查有关文件原件。 4 安全生产规章制度、采掘作业规程（或施工组织设计）、各工种操作规程 矿山企业应根据安全生产主要工作内容，建立安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。 查上报的目录是否有相应的文件原件和发布令。 5 安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员文件 相关机构及人员任命应有企业文件。每个矿山必须配备专职安全管理人员，其中从业人员50人以上的矿山应设立专门安全管理机构，配备不少于2名专职安全管理人员，露天矿山每班必须确保有专职安全员或分管领导在作业现场巡查，地下矿山每班必须确保有专职安全员在作业现场巡查和矿领导在井下带班。 查企业文件原件。通过询问职工、检查档案、观察现场，检查机构与人员是否真实配备到位。 6 主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书 安全资格证书必须由法定部门签发，并在有效期内。矿山主要负责人（包括矿山企业法定代表人、综合性企业或有多个独立矿山生产系统企业的下属矿山的矿长）、安全管理人员（企业分管安全领导或矿山独立系统的分管安全副矿长、专职矿山安全管理人员），须取得安全资格证书。 核对原件，并通过查企业组织机构及任命文件掌握应持证人员情况。 7 特种作业人员操作资格证书 矿山特种作业人员应具有操作资格证书，证书应在有效期内。专属矿山的特种作业人员主要有：排水作业、爆破作业、安全检查作业、提升机操作作业，地下矿山的通风作业、支柱作业、井下电气作业，尾矿库的尾矿作业。 核对原件，并通过查职工名单、查现场等掌握矿山特种作业人员情况。 8 提取安全生产费用、缴纳并存储安全生产风险抵押金的证明材料 证明材料及材料反映的内容应符合有关规定。安全生产费用提取和使用范围应符合财政部财企〔2012〕16号规定；安全生产费用提取和使用应有单独的会计科目或台帐。 查阅相关账目及凭证。 9 为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料 矿山所有人员应全部参加社会工伤保险。因特殊原因没有参加社会工伤保险的，应参加雇主责任险或安全生产责任险。 查保险单据原件，并通过职工档案了解是否全部参加保险。 10 危险性较大的设备设施检测检验报告 我省已要求开展检测检验的危险性较大的设备全部接受检测检验，检测检验报告必须由有资质的单位出具，并在有效期内。 查检测检验报告原件，并核对现场情况，掌握是否做到应检尽检。 11 事故应急救援 金属非金属矿山建立由专职或兼职人员组成的应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小，未建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 查有关文件原件；查应急救援器材是否与设计要求等相符。 12 地下矿山聘用的矿山工程技术人员情况 地下矿山应配备或聘用2名以上矿山工程（采矿、地质、爆破、矿山测量、矿山机电、矿井通风等）技术人员 查证书原件；查具体工作情况判定聘用关系是否真实。 13 其它申请材料 相关规定 金属非金属露天矿山安全生产条件现场审查（检查）表 被审查（检查）单位名称： 年 月 日 一、企业安全管理 序号 检查项目 检查依据及要求 检查方法 存在问题及检查结果 检查人 1 矿山主体资格合法 生产矿山具备营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内，企业生产活动