损益表差异分析.docVIP

损 益 表 差 异 分 析（1） 单位:xx焦化制供气有限公司 金额单位:人民币万元 项目 2006年实际 2007年实际 差异 影响金额 分析重点 金额 % 金额 % 金额 % 一、主营业务收入 91,523 100.00% 125,421 100.00% 33,898 0.00% 　 1、焦炭 66,454 72.61% 90,880 72.46% 24,426 -0.15% 　 2、焦油 4,526 4.95% 4,642 3.70% 115 -1.24% 　 3、硫铵 629 0.69% 526 0.42% -103 -0.27% 　 4、粗苯 2,144 2.34% 2,893 2.31% 749 -0.04% 　 5、中煤 688 0.75% 41 0.03% -647 -0.72% 　 6、精甲醇 17,063 18.64% 26,432 21.07% 9,369 2.43% 　 7、液氧 19 0.02% 8 0.01% -11 -0.01% 　 二、主营业务成本 76,670 83.77% 104,025 82.94% 27,355 -0.83% -1,043 　 （一）原材料 65,868 71.97% 91,050 72.60% 25,182 0.63% 786 ★ 1、原煤 3,249 3.55% 3,467 2.76% 217 -0.79% -986 　 2、洗精煤 57,563 62.89% 78,781 62.81% 21,218 -0.08% -103 　 3、新鲜水 28 0.03% 52 0.04% 25 0.01% 14 　 4、蒸汽 932 1.02% 782 0.62% -149 -0.39% -494 　 5、硫酸 426 0.47% 365 0.29% -60 -0.17% -218 　 6、外购粗甲醇 3,670 4.01% 7,602 6.06% 3,932 2.05% 2,573 ★ (二)动力电 3,637 3.97% 4,688 3.74% 1,051 -0.24% -296 　 641 0.70% 949 0.76% 308 0.06% 71 　 (四)制造费用 6,524 7.13% 7,338 5.85% 813 -1.28% -1,603 　 工资 394 0.43% 532 0.42% 138 -0.01% -8 　 折旧费 5,566 6.08% 5,823 4.64% 257 -1.44% -1,805 ★ 机物料消耗 102 0.11% 270 0.22% 168 0.10% 130 　 低值易耗品摊销 45 0.05% 112 0.09% 67 0.04% 51 　 办公费 19 0.02% 17 0.01% -3 -0.01% -10 　 差旅费 9 0.01% 14 0.01% 5 0.00% 2 　 运输费 64 0.07% 108 0.09% 44 0.02% 21 　 保险费 57 0.06% 65 0.05% 8 -0.01% -13 　 劳动保护费 269 0.29% 398 0.32% 128 0.02% 29 　 主营业务税金及附加 - 　 三、主营业务利润 14,853 16.23% 21,396 17.06% 6,544 0.83% 1,043 　 损 益 表 差 异 分 析（2） 单位:xxxx焦化制供气有限公司 金额单位:人民币万元 项目 2006年实际 2007年实际 差异 影响金额 分析重点 金额 % 金额 % 金额 % 加：其他业务利润 250 0.27% 78 0.06% -171 -0.21% -264 　 减：（一）营业费用 1,560 1.70% 2,719 2.17% 1,159 0.46% 581 　 运输费 582 0.64% 1,278 1.02% 697 0.38% 481 ★ 装卸费 29 0.03% 143 0.11% 114 0.08% 104 ★ 包装费 55 0.06% 57 0.05% 2 -0.02% -19 　 租赁费(不含融资租赁) 207 0.23% 384 0.31% 176 0.08% 100 　 销售服务费 183 0.20% 479 0.38% 295 0.18% 228 ★ 工资 90 0.1