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“安全隐患”排查表.doc
附件1： 新医大一附院各类“安全隐患”排查表
处室名称： 财务部 处室负责人签字： 日期：
序号 科室 岗位 安全隐患 主要表现 防范措施 改进时限 负责人 备注 1 收费结算管理科 金库岗 现金流量大 现金收退量大，存在风险 1、制定背靠背交叉复点流程；2、现金余额采取银行押运模式 2 收费结算管理科 自助服务区 无监控设备 由于无监控设备，可能造成特殊业务纠纷无法核实 安装监控设备 2014年6月 赵锋 3 收费结算管理科 自助服务区/大厅服务组 电源插座装置外漏 由于电源插座外漏，患者可能擅自使用电源充电，同时，外漏电源存在安全隐患 电源防护箱 2014年6月 赵锋 4 收费结算管理科 医保复核和综合办公室 没有做到随手锁门 由于该岗位需要接待患者及相关协作科室人员，约束不到位 接待患者处隔断反锁，并将随手锁门纳入科室目标考核 2014年6月 赵锋 5 收费结算管理科 收费结算岗/医保复核岗 外接多个插线板 由于用电设备多，现有电源孔不够，外接多个插线板，存在防火隐患 设置多个电源插孔 2014年6月 赵锋 6
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