——万盛烟草2015年工作总结暨2015年工作打算.doc

——万盛烟草2010年工作总结暨2011年工作打算 “一元复始，万象更新”。2010年是“十一五”收官之年，是全市行业不断深化改革，强化基础，完善体制的改革发展之年。一年来，我局（分公司）紧紧围绕“卷烟上水平”行业发展方针，以“创精品企业，建和谐小家”为管理目标，夯基础、带队伍、抓薄弱、促规范，实现了卷烟销量稳步增长、市场基础日趋牢固、企业运行安全稳健、企业活力逐渐增强的既定目标，保持了科学、和谐发展的良好态势。 一、2010年工作回顾 （一）全年经济运行情况 1-12月，实现卷烟销量11258.3箱，完成考核计划的105.2%；单箱销售收入15924.6元，完成考核计划的103.9%，增幅为12.7%；1-12月销售收入（含税） 17928.4万元，同比增长17.5%；实现税利总额 万元，同比增长 %；三项费用率 %，同比下降 个百分点。 （二）夯实“两个基础”，市场控管出成效 今年，局（分公司）围绕“卷烟上水平”战略任务，自加压力，统筹安排，努力夯实“卷烟营销”、“专卖管理”两大基本任务，提升市场控管力度。 1. 加强市场调控，经济运行质量提升 我司把“现代营销”、“客户服务”作为工作主线，深入践行“以心换心”的三诚服务理念，努力构建以市场为导向、以信息技术为支撑、“工商零”三位一体面向消费者的现代卷烟营销体系，全年卷烟销售完成了4.2%的增量，经济运行质态得到了新的提升，为良性可持续发展打下了坚实基础： 一是科学制定了“扩总量、调结构、育品牌、稳价格”的营销方针，努力克服主销品牌调价带来的品牌波动和市场变化，努力挖掘销售增长的潜在空间，卷烟销售再创新高：全年销售卷烟11258.3箱，同比增长452.8箱。 二是以消费者的真实需求为出发点，根据品牌价区、特征等不同因素对品牌进行了科学布局，着力培养“天子”、“娇子”系列，坚持走“工、商、零”共育品牌之路，基本形成了“三位一体”共育品牌的局面。通过全年的努力，重点品牌份额达到了63.3%，“天子”、娇子”系列销量分别同比增长44.8%与70%，促进了卷烟整体销售结构的优化升级。 三是以市场零售价格为风向标，以处理量价关系为切入点，通过科学制定货源投放策略、调整投放节奏和对零售价格库存信息进行动态监测，力求实现量、价格、库存三者关系的平衡。同时，积极引导客户树立依靠价格稳定、提高批零差率来增加收益的经营理念，实现了“市场需求基本满足、零售价格稳中有升、客户收益不断增加”的目标。全年客户综合毛利率达到了10.5%，同比增长1.5个百分点。 四是紧紧抓住网订工作不放松，采取扩大网订范围、扩展网订方式、加强宣传引导、加大培训指导等措施来推进网订客户发展工作。截至目前，网订客户比达到73%，同比增长40个百分点。 2. 强化市场监管，专卖管理效能提升 在专卖管理方面，我局认真贯彻全市烟草专卖工作会议精神，积极调整工作思路，开凿工作亮点，打好“外打”与“内管”组合拳： 一是以抓大要案的查处为重点，以发展线人为突破口，以转变考核指标、变化激励手段为内力，充分依靠公安力量，整合办案资源，案件查办取得一定成效，非无证经营案件数有一定攀升：全年共查处违法卷烟案件97起，其中非无证经营案件数18起，比去年增长7起；全年查处案件案值共计69373.1元，是去年总案值的1.3倍，罚没款共计23705元，是去年同期罚没款的3.5倍。 二是把握行政许可管理工作重点强化证照管理，在深入调研、广泛征集意见、反复审订修改、实施听证程序的基础上，正式施行了《万盛区烟草制品零售点合理布局规定》。该规定更加贴合万盛区城市化进程实际，也更为细致，尤其针对政府性拆迁群众和弱势群体适度放宽条件限制，在区人大调研我局专卖工作会上受到一致好评。同时，严格按受理、审核、勘验、审批、送达的行政许可程序开展烟草专卖零售许可证办理工作，扎实开展许可证变更、暂停、延续、注销等后续监管工作，认真制作行政许可卷宗，实行行政许可决定公式制度，接受群众监督。全年受理行政许可申请55 份，做出准予许可决定31份；目前，全区持证户总数为 1125户。 三是加大内部专卖监督管理的工作力度，提高异常情况实地核查比例，强化卷烟配送到位情况监督力度，重新修订内管工作制度，内部监督管理工作日趋细致。1-12月，内管人员处理预警数共 条，启动异常情况调查程序 次，电话核实预警数 起，实地核查 起，有力保证了公司内部经营活动的规范有序。 （三）坚持“五个推进”，基础管理更加扎实 今年，局（分公司）统领各部门适时进行重点工作、阶段性工作、长期性工作的分类梳理，采取“个个击破、整体联动”的工作思维，坚持“五个推进”，提升基础管理水平： 全面推进创优达标工作。以层层传达、深化认识确保全员支撑，以制度完善、规范运行为主