关于进一步做好业绩考核工作的通知.doc

关于进一步做好业绩考核工作的通知 本文档由【中文word文档库】提供，转载分发敬请保留信息； 中文word文档库免费提供海量教育、范文、学习、政策、报告和经济类word文档。 集团公司各相关单位： 自2009年集团公司开始推行集团相关单位年度经营管理业绩考核制度以来，业绩考核工作已施行四年。四年来，集团始终把业绩考核作为加强国有资本监管和促进企业科学发展的重要抓手，构建了较为完善的业绩考核体系，建立了不断提升业绩水平的激励约束机制，较好地落实了国有资产保值增值责任。 为了进一步完善业绩考核体系，增强业绩考核的针对性、有效性、科学性，引导集团相关企业实现生产经营稳定增长，加快管理和科技创新，调整优化业务结构，提高发展质量，不断增强活力、竞争力和影响力，集团企业发展部、财务会计部、人力资源部计划于2月下旬走访各相关单位，征求各单位意见。请各单位于2月20日前撰写好《年度经济活动分析报告》。《报告》内容请参照《经济活动分析报告模板》格式撰写，并增加港容港貌整治出新、节能减排等年内重点工作实施情况（如还未经过审计，请各公司先按照内部核算数字撰写报告，待审计后，提交正式《报告》） 调研走访单位名称 2月20日上午 港口股份公司 下午 新苏港码头公司、新陆桥码头公司 2月21日上午 新东方码头公司 下午 港务工程公司、新海岸房地产公司 2月22日上午 建港实业、港口设计院公司 下午 新云台码头公司、保税中心 2月25日上午 远港物流、新为 下午 中韩轮渡、凯达 2月26日上午 千红石化、培训中心、兴港 下午 电子口岸、港口物流 2月27日上午 外服、客运站、客车公司 下午 物资公司、供电公司、通信公司 2月28日上午 接待中心、山海担保 下午 铁运公司、轮驳公司 注：如遇特殊情况，电话通知另行调整时间。 经济活动分析报告X季度XX公司 20 年 月 日 正文 第一部分：公司生产经营全面完成情况 一、公司生产经营指标完成情况 项目 全年计划 实际完成 完成计划百分比 较去年同期增长 营业收入 利润 成本费用占营业收入比重 回款率 吞吐量 （各单位根据目标责任书考核内容填写） 二、公司重点工作完成情况：（主要为目标责任书列示内容，上表已包含内容不再重复） 第二部分：公司生产经营情况分析 一、市场分析（多业务企业可按业务类型分类叙述） 1、宏观分析 综述国际、国内行业政策及特点，以及竞争对手的竞争策略对本企业的影响等情况。 2、微观分析 结合本公司的实际经营情况，对公司所处行业定位、优劣势（包括企业产品或服务对市场的适应性、服务对象的构成、产品或服务的相对市场占有率、在同行业中所居位次与档次等）进行深入分析。 3、概括说明企业采取的市场竞争策略及做法 二、主要经济指标完成情况分析 （一）收入指标完成情况分析影响收入的价格因素与销售量因素分析（现销收入和赊销收入） 名称 本年完成数 为全年计划% 占总体成本比例% 去年同期数 比去年同期下降数，% 1 主营业务成本 … … 2 主营业务税金及附加 3 期间费用 营业费用 管理费用 财务费用 4 营业外支出 5 所得税 6 合计 2、成本费用分析 主营业务成本分析。主要分析说明其增减因素及影响程度，找出问题关键所在。 营业费用、管理费用和财务费用分析，找出增加及节余的主客观影响因素。人力资源费、物耗、修理费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算，与去年同期比较，如何控制，抓住重点和异常问题，重点分析。 （三）、公司财务状况分析 状况分析重大事项说明存在的问题分析采取的措施和建议经营预测分析 本文档对您参考价值不大? 百万文档，终有你所需！ 文档有哪些信誉好的足球投注网站引擎：/search/ 如您认为此文档对您有较大帮助，期待您能在微薄、博客、网站和论坛等网页宣传本站链接。 链接网址： 链接名称：中文word文档库 /seach/ 百万文档免注册免积分直接下载: -中文word文档库 Sheet1 产品一 产品二 … 数量 单价 收入 合计 产品名称 去年同期 本年完成 变动差异 Sheet1 产品一 产品二 … 数量 单价 收入 数量 单位 全年预算 实际完成 合计 产品名称 其他产品 营业外收入