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采油技术服务公司 编 号 OPTS/OHSMS-40 职业健康安全管理文件 版本/修订 B/0 颁布日期 2006 年 4 月 20 日 不符合纠正与预防控制管理 生效日期 2006 年 4 月 20 日 共 5 页 第 1 页 不符合纠正与预防控制管理 1 目的 对于偏离目标、指标、OHSMS文件以及国家标准、法律、法规或其它要求的 现象，及时采取纠正和预防措施，保证体系持续有效地进行。 2 适用范围 适用于公司生产经营过程中，对不符合项或相关问题进行纠正并采取预防措 施的管理。 3 职责 3.1 健康安全环保部 3.1.1 负责对体系运行中存在的不符合发出纠正通知。 3.1.2 负责对纠正与预防措施的效果进行验证。 3.2 各分公司 3.2.1 对本单位体系运行中存在的不符合实施控制与管理 3.2.2 负责制定和实施公司下发的与本单位有关不符合的纠正与预防措施。 4 管理控制要求 4.1 不符合项及观察项信息来源 4.1.1 安全检查中发现的不符合项或观察项； 4.1.2 OHS法律、法规、标准及其他要求发生变更引起的不符合项或观察项 4.1.3 公司职业健康安全管理文件内部审核中发现的不符合项或观察项； 4.1.4 对各分公司OHSMS实施审核时发现的不符合项或观察项； 4.1.5 纠正措施跟踪验证中发现的不符合项或观察项； 4.1.6 绩效测量与监测中发现的不符合项或观察项； 4.1.7 应急演习中发现的不符合项或观察项； 采油技术服务公司 编 号 OPTS/OHSMS-40 职业健康安全管理文件 版本/修订 B/0 颁布日期 2006 年 4 月 20 日 不符合纠正与预防控制管理 生效日期 2006 年 4 月 20 日 共 5 页 第 2 页 4.1.8 对外来施工队伍或施工作业现场进行检查时发现的不符合项或观察项； 4.1.9 事故调查时发现的不符合项或观察项； 4.2 不符合项的控制管理 4.2.1 不符合的类别 不符合分为严重不符合和一般不符合两种： 4.2.1.1 一般不符合：问题已产生，但还不构成对体系整体运行的影响，只要采 取有效措施，就可以消除这种不利影响，如个别、单一违反程序要求的事例。 4.1.1.2 严重不符合：不符合的产生将影响目标、指标或管理方案的完成，重要 危害因素完全没有控制；违反法规要求，已明显影响了体系的实施；多个单位 或部门存在相同的问题，或一个单位存在若干体系要素未实施或不利的情况。 4.2.2 不符合的处理 4.2.2.1 公司监督管理过程中发现的不符合 a) 检查人员在《不符合项报告表》的“不符合描述”栏中对不符合情况进行 描述及签字确认后，由健康安全环保部以《整改通知单》附《不符合项报告 表》的形式发放到受检单位安全管理部门，并在《整改通知单》上注明整改 期限，限期整改。 b) 受检单位安全管理部门收到《整改通知单》及《不符合项报告表》后，应 及时递交本单位主管安全的副经理审阅，主管安全副经理在“被检查方（签 字）”栏中签字确认后，安排相关区域或部门组织人员对该不符合项进行分 析和研究，查找原因，