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2012年廉政风险防控 目 录 流 程 歙县统计局 二〇一二年七月 统计局职权目录 一、总目录 （一）权力内部运行目录 1、内部干部任免 2、财务报销 3、物资采购 4、公务接待 5、公务用车 6、文秘工作 （二）权力外部运行目录 1、行政决策 （1）重大事项的研究决策 2、行政许可（非行政许可行政审批） （1）部门统计调查项目的审批、备案 （2）统计从业资格认定许可 3、行政处罚 （1）统计执法检查 （2）统计行政处罚 4、行政管理 （1）统计登记管理 二、分目录（内部）） (2) 财务报销流程图 (3) 物资采购流程图 （4） 公务接待流程图 （5） 公务用车流程图 （6） 文秘工作流程图 机要件收文处理 普通收文处理 权力运行外部流程图 （1） 行政决策流程图 （2） 部门统计调查项目的审批、备案 （3） 统计从业资格认定许可流程图 （4） 统计执法检查流程图 （5） 统计行政处罚流程图 (6) 统计登记管理流程图 17 报分管领导审核同意后提交局党组会研究批准方案 根据编制职数和干部岗位需求，拟定方案 干部调配任免 民主推荐 公开选拔 调入机关 调出 考录公务员 轮岗交流 竞争上岗 退休 召开推荐会，公布推荐职务、任职条件、推荐范围，提供干部名册；提出有关要求填写推荐票，进行个别谈话；对不同职务层次人员的推荐票分别统计，综合分析；向党组汇报推荐情况 公布职位、报考人员的资格条件、基本程序和方法等；报名与资格审查；统一考试（含民主测评）；向党组汇报考试情况 党组会议讨论 研究决定考察人选 组织考察；征求纪检监察部门意见；向党组汇报考察情况 党组会议讨论 研究决定任职人选 组织谈话并公示 按要求上报审批备案 印发任免文件，办理有关手续 任职 组织考试、考察 党组会议讨论研究决定任免职人员 组织谈话 按要求上报审批备案 印发任免文件，办理有关手续 任免职 党委、组会议讨论 研究决定免职人员 印发免职文件办理有关手续 免职 报销人持票报销 财务会计审核 大额支出 小额支出 部门领导审核 财务负责人审核 部门负责人审核 分管财务领导审批 分管领导审批 出纳处报销核 单位领导 财政部门 编制采购预算 编制采购计划 采购申请审批 采购方案变更审批 制定采购方案 确定招标代理 组织实施采购 审定招标文件 签署代理协议 汇总上报年度采购执行情况 公务接待 餐费报销 承办科室提出申请、填写呈批单 公务接待呈批单 领导审批 原始菜单、就餐发票 指定饭店按标准就餐 财务审核 办公室审核 领导批报 用车人根据需要填写《因公使用留用车辆审批表》或《因公租用经营性车辆审批表》或其他 用车人所在部门负责人及分管领导签批 主要领导签批 办公室根据领导签批意见落实相关车辆 需要租用经营性车辆的，由办公室与行管局或有关租赁公司联系落实车辆与驾驶人员 使用机关留用车辆的，由办公室落实专职驾驶员出车 办公室认真做好台帐，登记备查 机关留用车辆出车结束后，由出车司机负责做好维护保养后交还办公室 办公室将落实情况告知用车人及出车司机 及时通知 各订阅单位取文件 单位订阅机要件 履行签收 每周 取机要件 详细登记 上交上级机要处 文件回收登记 按批示传阅催办 领导阅示 阅 示 附公文处理标签 编号登记 上级机要文件 归档立卷 催办 送办公室领导拟办 附公文处理笺 收文登记 纸质文件 网上 催办 网上 送领导批办 网 上 送办公室领导拟办 扫描文件编辑文件 接收文件 移交档案馆 网 上 归档立卷 网上收文登记 电子文件 相关部门（科室）根据工作需要向分管领导提出议题事项 题、事项 对存在的廉政风险进行梳理，并将此作为研究决策重大事项的前提 办公室整理事项，作为提交会议准备，并作会议预备通知 局长办公会议、局务会议讨论 形成决策、纪要 在内部公示，开始执行 初审不合格，一次性书面通知申报单位 送达审批成果 由综合科按照法定送达程序将相应审批材料进行送达处理；相应材料进行批后公布。 主办科室：综合科人员 送达审批结果 由办公室按照法定送达程序将相应审批材料进行送达处理；相应材料进行批后公布。 主办科室：业务股 时限：5个工作日内。 本局相关业务科室（审理） 根据申请项目性质，分别进行书面形式审理。 主办科室：业务股 时限：在3个工作日内完成备案；在5个工作日内完成审批。完成时间以复函日期为准。 材料经补充、修改后再次报送 受理初审 符合初审要求的，核对清点填写申请材料登记凭证手续收下申请材料。 主办科室：业务股 时限：当场或5个工作日内。 提交申请 提交地方统计调查项目方案审批申请书。 （不需要取得许可审批的、不属于本局职权范围的，及时告知当事人不需要取得或不予受理的决定） 履行（陈述、申辩）听证告知程序 依法需