网上预申报及审核结果反馈操作指引.doc

网上预申报及审核结果反馈操作指引 一、登陆出口退税申报系统 登记出口退税申报系统，第一步至第三步的操作与以前操作一样无变化 二、生成远程预申报文件操作 1.点击向导“第四步免抵退预申报”，选择“生成明细申报数据”，如下图 2.进入“生成明细申报数据”后，核对申报所属期，点击“确定”，见下图： 3.在确定后，显示“生成申报数据”，数据生成的存放路径选择“远程申报”， 数据生成情况选择“预申报”，通过点击“详细资料”按钮可以看到申报数据的路径。 （注意：系统生成的预申报文件是加密的压缩文件，不可解压或者打开，一旦点击可能造成文件的损坏） 至此，通过上述步骤，网上远程申报的预申报文件生成完毕。 注：如忘记了生成文件的路径可直接点击右键桌面上的“出口退税申报系统”图标，选择“属性”，如下图 点击“查找目标”,即可直接打开“出口退税申报系统”所在的安装目的地址，选择文件“out_prot”, 打开文件夹“out_prot”，即可看到预申报的压缩文件。 三、企业端广州市国家税务局网站预审操作 1.进入“广州国税网上办税大厅”，选择“2号办税窗口”，点击登陆。 2.登陆后，进入“出口退税”模块下的“生产企业预审”，点击“申报数据上传”，选择“浏览文件”，见下图。 3.点击“浏览文件”后，选择预申报文件，见下图。 注：预申报文件存放的路径在申报系统安装目录下的out_port文件夹下面的以企业代码+明细+申报年月的zip文件。 4.选择预申报文件后，点击“上传”，数据上传成功后，进行下一步操作。 5.数据上传成功后，点击“查询”按钮。通过申报数据查询，可查询申报数据的状态，在状态为审核完成后，对申报数据进行下载操作。如果状态为审核错误，请根据反馈信息的提示进行修改，修改完成后重新进行预申报。 五、预审反馈信息接收操作 1.点击“退税申报预审”中的“反馈信息下载”，将企业预审反馈信息下载到本地硬盘上，点击“保存”，见下图。 2.进入申报系统，点击“反馈信息处理”，选择“税务机关反馈信息接收”，系统会弹出一个“税务机关反馈信息读入”的对话框，在“查找范围”里找到有反馈信息的磁盘，然后选定下载的文件（例如“2102110002fk”），点击“确定”，接收完成后再点击“税务机关反馈信息处理”，见下图。 通过上述步骤，预审反馈信息接收操作完毕。 注：导出和导入的压缩文件都是加密的压缩文件，不可解压或者打开，一旦点击可能造成文件的损坏。申报数据预审是一个可以反复申报的过程，直到反馈信息没有疑点再进行退税正式申报。 六、正式审核结果反馈下载处理操作 1.进入系统后，点击退税正式申报中的，“审核结果下载”模块，输入相应的条件，如申报年月等下载条件并点击“确定”按钮，将正审后的反馈结果下载并保存到选择的路径下，例如保存到桌面，下载完毕后点击“关闭”按钮即可。 2.登录申报系统，点击“反馈信息处理”，选择“税务机关反馈信息接收”，见下图。 3.在点击“税务机关反馈信息接收”后，系统会弹出一个“税务机关反馈信息读入”的对话框，在“查找范围”里找到存有反馈信息的磁盘，然后选定下载的文件（例如“4401940221_zsfk”）点击“确定”按钮，见下图。 4.在接收完成后，点击税务机关反馈信息处理，完成申报系统本次申报所有操作。 七、注意事项 1、网上预审时间：每月申报期内（1-15日） 2、生成预申报路径：远程申报 3、默认预申报文件地址： C:\出口退税电子化管理系统\生产企业出口退税申报系统9.0版\out_port\44019XXXXX_mx_201XXX.zip 4、预审反馈信息：税务机关反馈信息接收 5、数据证书：有效期内且如有欠费补交当天不能正常使用 6、正式审核反馈结果名称：44019XXXXX_zsfk.zip 八、提问解答 1、如何导出疑点表 在向导中选择第五步“预审核反馈疑点调整”，点击“预审疑点反馈情况查询” 字段含义选择“错误级别”；运算关系选择“包含”；值选择“W”和“E”分别增加；逻辑关系选择“或者”，增加完后点击“确定” 点击“打印”，选择“报表设置” 选择需要打印的字段“所选择字段”，然后“导出数据” 选择导出数据格式后“确定”，如下图： 选择文件保存位置及录入文件名（自行设定），点击“确定” 提示成功导出文件 2、退税申报预审与单证预审的区别 A、退税申报预审指日常免抵退税的申报预审，而单证预审指办理各种单证事项的预审，如退运已办结税务证明、补办报关单、补办核销单、代理出口证明等 B、这两种预审是分别独立的 3、预申报数据生成地址是否可以变更 预申报数据的生成地址是系统默认地址，不可以修改或变更，如果有多次生成预申报数据系统会自动覆盖旧的数据，但若需要保存可以拷贝到其它地址。 4、网上预审是否可以重复做 可以，在申报期内网上预审可