2)管理部分危险源辨识.xlsVIP

Sheet1 3.3 大南湖一矿风险管理表(管理部分) 大南湖一矿风险管理表（管理类） 任务 工序 危险源 风险类型 后果 事故类型 风险评估 管理对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员/组织 主要监管部门 主要监管人员 管理措施 可能性 风险值 风险等级 1.管理评审 1.方针、目标、计划评审 未按要求进行方针、目标和计划评审 管 不能及时发现方针、目标和计划不合理或调整不及时，不能有效地指导具体工作开展 见备注 K2 C4 一般 本质安全管理委员会主任 1.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议进行评审； 2.对方针的有效性进行审核，对目标、计划的完成情况进行测量，对目标和计划制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定目标和计划提供依据； 3.本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。 本质安全委员会 本质安全科 本质安全科处长 1.本质安全委员会负责对矿井方针、目标和计划的定期评审，发现未按要求评审时，责令限期评审； 2.驻矿本质安全科负责对矿井方针、目标和计划定期评审情况进行监督检查。 2.制度评审 未按要求进行制度评审 不能及时发现制度制定不全面或不合理，不能有效地按制度进行管理 B5 中等 1.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议的形式对制度的适宜性、充分性和有效性进行评审，提出修改方案； 2.本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。 本质安全科负责对矿井制度评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，要求改正。 3.措施评审 未按要求进行措施评审 不能及时发现措施制定不全面或不合理，不能有效地按措施进行作业和管理 1.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议的形式评审措施的充分性和有效性，提出修改方案。 2.本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。 本质安全科负责对矿井措施评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令限期整改。 4.标准评审 未按要求进行标准评审 不能及时发现标准制定不全面或不合理，不能有效地按标准进行管理和考核 1.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议的形式评审标准的适宜性、充分性和有效性，并提出修改方案； 2.本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。 本质安全科负责对矿井标准评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令限期整改。 5.资源配置评审 未按要求进行资源配置评审 不能及时发现资源配置不足或不合理，造成事故发生 A6 1.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议的形式评审资源配置的合理性、充分性和有效性，为下一年度资源配置提供依据； 2.本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。 本质安全科负责对矿井资源配置评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令限期整改。 6.培训评审 未按要求进行培训评审 不能及时发现培训计划不合理、培训效果未达到预期目标，造成人员安全意识或技能达不到要求 1.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议的形式评审培训机构是否健全，培训效果是否达到预期目的，评审培训计划的适宜性和有效性，提出下一年度培训工作的改进意见。 2.本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。 本质安全科负责对矿井培训评审进行监督、检查，如发现未按要求进行评审时，责令限期整改。 7.评审结果的改进 未将评审需改进的内容分解到各单位 不能及时将评审结果落实到现场实际工作中 体系办主任 体系办主任在管理评审会议结束后，及时根据各单位业务分工，将改进内容分解到各单位，明确改进意见、责任单位、完成时间等内容。 总工程师 安监人员 安监人员