某公司商业计划书及管理知识模板(29页).ppt

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XXXX有限公司 商业计划书 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 融资摘要 企业:XXXX有限公司(以下简称“公司”) 所属行业: 公司地位: 财务状况:2006年销售收入XXXXX万元,净利润XXXXXX万元 融资需要:XXXXX万元 融资方式: 资金到位:不迟于XX年X月底 退出方式:上市退出或在XXXX年不能上市进行第二轮私募时退出,或由老股东回购。 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 公司基本情况 公司成长历程 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 公司股权结构 公司股权结构(续) 公司组织构架 管理团队 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 行业发展概述 行业增长迅速,未来5年仍将保持较快增长 过去几年,手机销售年复合增长率超过30%;(如左图) 总体较低的普及率(35. 3%)和高普及市场换机频率的加快,未来3~5年仍将保持较快增长;(如右图) 行业竞争激烈,集中度低; 行业业态多元化趋势显著,目前仍以专业手机零售店为主流; 区域化特点严重,全国范围看,行业集中度低; 大量创新的行业,产品和服务融合趋势显著,零售商机遇大于挑战 大量的新产品、新技术、新服务、新应用的涌现 MP4,VOIP,GPS,DMB,流媒体,手机电视,手机钱包…使得新产品、新技术、新服务、新应用不断大量涌现,持续推动行业的规模扩大和档次提高; 产品、服务在不同的行业中融合 手机电视---电信+广电 手机钱包---电信+银行 增值服务---电信+内容服务 …… 随着业务的越趋复杂,在客户认知和服务方面,专业零售商优势显著,在不断变化的环境中,机遇大于挑战 公司战略 把握行业高成长机遇,迅速扩大营销服务网络规模; 公司战略(续) 进行业务整合,提高网络经营效率 公司战略(续) 推动持续创新,提高手机零售以外业务的比重。 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 公司优势与核心能力 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 财务状况与预测 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 私募融资的主要因素 私募前后的股本结构 私募融资的市盈率分析 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 上市进程和退出 上市进程: 退出机制: * * 本资料仅用于经许可的意向投资人审阅,未经本公司许可,知悉各方均有必威体育官网网址义务。 XXXX年正式成立,注册资本XXX万元。 XXXX年12月,注册资本增加至XXXX万元。 XXXX年4月,注册资本增加至XXXX万元。 XXXX年11月,注册资本增加至XXXX万元。 XXXX年10月,注册资本增加至XXXX万元。 XXXX年4月,整体变更为股份公司,注册资本XXXX万元。 XXXX年启动股权私募计划,预计注册资本增加到 8,600万元 预计XXXX年年初,向中国证券监督管理委员会申报首次公开发行股票材料。 控股子公司 8 7 6 5 4 3 2 1 (万元) 注册资本 成立日期 公司名称 资料来源:信息产业部、GFK数据 3.3% 1.6% 16.3% 19.8% 21.1% 37.9% 份额 其他业态 专卖店 移动营业厅 家电连锁店 手机独立店 手机连锁店 业态 各 业 态 市 场 份 额( XXXX ) XXXX 2,700,000 5,500,000 北京 XXXX 420,000 2,590,000 安徽 2,500,000 1,320,000 1,080,000 1,200,000 3,500,000 2,000,000 前三强年总销量 XXXX 7,420,000 江苏 XXXX 7,630,000 浙江 XXXX 6,480,000 山东 XXXX 3,200,000 深圳 XXXX 17,280,000 广东 XXXX 5,700,000 上海 主要竞争者 市

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