某化工股份有限公司“十二五”发展规划(63页).pptVIP

浙江省江山化工股份有限公司“十二五”发展规划(2011-2015) 二0一一年六月三十日 背 景 背 景 在“十一五”期间江山化工取得了较为辉煌的成绩。 2006年8月，公司股票（江山化工 002061）在深圳证券交易所上市。2010年实现销售收入13.2亿元，2010年公司位列中国化工500强第384位 。 已基本形成江山、内蒙、宁波三基地发展模式，目前顺酐一体化项目已顺利开工。江山化工已步入快速发展阶段。 集团公司“十二五”规划简要介绍 发展目标 总体目标 主要目标 发展战略 “311”总战略 “双合”发展模式 三化路径 产业发展规划 总体目标 以我省铁路投资建设和运营管理为依托，以化工、房地产、装备制造三大产业发展为支撑，以非银行金融和资本运作为抓手，构建资源整合平台、产业组织平台、产业培育平台，实现资产规模与盈利能力的整体倍增，打造千亿资产规模的省内最具综合实力的投资控股集团。 主要目标 经济指标实现整体倍增，总资产规模超千亿。 产业结构实施战略性调整，主业形成领跑态势。 铁路建设完成现代化布局，“浙铁模式”确立领衔地位。 “十二五”末集团公司总资产规模及产业分布图（单位：亿元） 发 展 战 略 “311”总战略 “三基点”——化工、房地产和装备制造纵深发展，构筑扎实基础； “一轴线”——资本运营贯穿产业发展，突破瓶颈拓宽战略空间； “大平台”——铁路平台联动产业发展，整体跃升，实现双轮驱动。 “双合”发展模式 产业整合——提升运营效率，支撑全面发展，形成增长阶梯； 产融结合——高效配置资源，促进结构调整，丰富扩张手段。 “三化路径” 第一阶段（2011-2012年）：“专业化”管理，做大产业； 第二阶段（2013-2014年）：“产业化”整合，做强产业； 第三阶段（2015年及以后）：产融结合，完成“集约化”企业构建。 产业发展规划 铁路产业（略） 化工产业目标综述 通过2-3个大项目的实施带动，实现与大石化项目的有效对接；开发3-5个具备国内先进技术水平的化工、精细化工产品，实现从基础化工原料生产商向我省化工新材料行业领导者的转型。 “十二五”期间，化工板块将新增投资40亿元，板块资产达到66亿元，实现年销售额74亿元，利润总额6亿元。 装备制造及其它产业（略） 江山化工“十二五”规划目的 指导思想 目 标 十二五规划主要内容 二级企业（公司）基本情况  企业业务构成表 （以2010年为例） DMAC的销售收入占公司营业收入的20%左右，对公司利润总额的贡献率为40～85% 。 企业经营情况分析 江山化工主营业务收入变化（单位：万元） 江山化工资产总额变化 （单位：万元） 企业要素资源情况 “十一五”发展的主要经验 企业的发展环境分析及其战略定位 当前定位分析 企业发展的外部环境分析 宏观环境分析 人民币升值：随着国内汇率形成机制改革的推进，人民币持续升值，将造成中国出口产品的竞争力下降。江山化工的下游生产PU浆料和氨纶的外向型企业，将会受到较大冲击。 环境保护 ：受到环境容量、设备水平、土地瓶颈等方面的影响，江山化工在现址已经不能实现更大发展 。 行业环境分析 国家产业政策推动精细化工行业发展 。国家近期提出的“产业振兴规划”以及“产业十二五规划”强调未来五年发展重点将是化工新材料以及精细化工产品的生产 。 精细化工率偏低，提升空间广阔 。我国的精细化比例还只有40%，提升空间广阔，预计精细化工的年复合增长率需要达到14.6%。 国内聚氨酯产业链正逐步回到金融危机前的增长轨道上来，聚氨酯产业链未来整体发展态势良好，有助于产业链中各子行业实现增长。 主要竞争对手分析 华鲁恒升目前产能为尿素150万吨、DMF25万吨、甲胺10万吨、醋酸35万吨、醋酐10万吨。华鲁恒升生产成本处于行业低端，产品盈利能力在行业内属于较高水平。2010年该公司实现营业收入47.38亿元，实现利润总额3.00亿元，营业利润率6.13% 。 本企业发展竞争力分析 本企业发展竞争力分析 自主知识产权与技术控制能力 公司不断进行技术引进、消化、吸收和再创新 ，截至目前公司共拥有授权专利16项 ，通过国家级高新技术企业认定。 企业文化和可持续发展能力 公司始终坚持“以人为本”的理念，不断完善引人、育人、用人机制，形成良好的人才开发、激励平台，培养出一支具有凝聚力和战斗力的团队。 江山基地SWOT分析 机会（Opportunities）分析 江山基地搬迁 ，集团公司对化工板块统一规划 ，江山附近DMF下游产品规模扩张迅速 威胁（Threats）分析 DMF产能扩张 能源价格上涨，运费增加，与资源地的DMF装置的原料成本差距增加 随着江山化工DMF及下游产品生产规模的进一步扩大，在开拓海外市场的过