某集团经营情况简介(30页).ppt

* For Internal Distribution Only For Internal Distribution Only Confidential \\chkg14P20030\ibdshare$\Structure\Clients\Property\Kaisa Holdings\IPO Execution\Marketing\Management PRes\Management Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM 注意： 1、若企业有自己的PPT，可拿过来用，但最好能让企业补充此模板中关键内容 2、此模板供参考，有些内容取得不了，可暂时写明不能取得（一定不能空着），但内容越翔实，越能取得风险管理部的优惠政策 3、 2009年12月 中国银行XX分行 XX集团情况介绍 2009年12月 中国银行XX分行 目 录 第一部分 XX集团概况 1 第二部分 XX集团经营情况简介 2 第三部分 行业排名及取得的荣誉 3 第三部分 银企合作现状及未来展望 4 第一部分 XXX集团概况 房地产开发资质 – ？级 扫描并粘贴建设部的资质文件 若子公司的资质高于集团公司，两个可以同时提供 * XXX集团发展里程碑 1999 2000 2005 2008 公司成立 珠三角区域多项目开发(深圳、广州东莞） 珠三角区域有影响力品牌 开发第一个项目－xxx 树立项目品牌 全国化拓展（长三角区域、成渝区域、中部区域 成功引进国际投资者，走向国际资本市场 连续两年荣获“中国地产百强”称号 深圳领先开发商 珠三角领先开发商 迈向全国 、 自成立以来XX集团基本一直维持较快的增长速度，2000年集团销售收入仅为9978万元，销售面积仅达到27590平米，而2008年的销售收入和销售面积则分别达到28.11亿元以及34万平米，8年内分别增长了2700％和1143％，成长速度惊人。 09年1-7月已实现销售收入27亿元，销售面积约34万平米，预计全年销售收入可达到48亿元，销售面积达到60万平米以上，较同期增长71%以上。 9.9亿元 48亿元 XXX集团经营情况 9933万元 2000年 2004年 2006年 2008年 2009年 销售面积（㎡） 开发面积 190584 23.97亿元 322907 340100 28亿元 600000 XXX集团在全国发展战略 珠三角区域—稳定增长，确保龙头地位 长三角区域—稳定开发，逐步增加市场份额 中西部地区－开发现有优势项目，根据公司资金情 况逐步加大开发力度 环渤海区域－上市后，拓展环渤海区域 * 稳健发展与公司治理-成功的异地拓展 深圳 东莞 惠州 广州 珠海 长沙 成都 上海 中国 通过成功的异地拓展，有效化解区域市场风险 截止2009年7月，公司进入全国7个城市进行开发，在5个城市有7个项目在建，在4个城市有10个项目在售 江阴 北京办公室 住宅地产——郊区化大盘，占比XX% 位置：位于城市拓展区 规模：30万平米以上 定位：大众化精品 特点：欧式风格，配套完善的大型社区 优势：多期开发，通过对社区的营造提升社区档次和价值 范例：XXX（建面54.59万平米）、XXX园（建面112.66万平米） 商业地产——核心城市CBD综合体，占比 XX% 位置：城市核心商业区域 产品：商业、写字楼、酒店综合体 范例：广州XXX大厦（广州天河区CBD）、XXX中心（深圳XXX商业圈） 产品定位 2007年XX、XXX等海外投资者入股2亿美元，占公司股权12%。 同年，集团向5家海外投资者发行3亿美元债券 2009年6月，集团重启上市进程，预计将于年底或明年年初在香港上市。根据保荐人估值XXX整体资产价值在人民币250亿左右，上市后筹集金额可达人民币50-80亿左右。 在香港成功上市后，计划通过借壳等方式将国内商业/酒店项目分拆在国内上市。 引进风险投资 在香港上市 回归A股 集团在资本市场拓展计划 总部负责统一融资吗？融资谈判权集中在总部。 组织结构及管理模式 集团公司 投 资 部 土 地 储 备 中 心 人 力 资 源 部 财 务 部 其他事业部 …… 子公司或项目公司 投资部 子公司或项目公司 财务部 其他部门 其他部门 CEO 财务总监 主要管理人员简介 集团财务情况 资产负债表 损益表 (人民币 百万元) 6/2007 6/2008 6