应用系统变更管理流程.docVIP

部工作流程 CCBPF-GF-DT-XXZX- -应用系统变更管理流程 流程信息控制表 流程名称 应用系统变更管理流程 流程编号 CCBPF-GF-DT-XXZX 编制部门 信息中心 版本状态 审 核 人 批 准 人 审核日期 批准日期 版本号 修改说明 批准人 实施日期 V1.0 1.流程概述： 该流程主要用于大屯公司应用系统变更的过程。应用系统主管单位、部门审核并分析业务部门提出的应用系统变更需求，重大变动需经分管副总审批，通过后执行应用系统变更、变更测试、试运行，经信息中心主任审查通过后归档变更需求。 2. 流程目标： 2.1 规范应用系统变更，使变更科学合理 2.2 3.适用部门/单位： 各单位部门、信息中心。 4.相关部门及职责： 4.1 应用系统使用单位 1、准确提出应用系统变更的需求，实现的功能。 2、进行系统的试运行。 4.2 应用系统主管单位 1、对提出的一般变更需求和重大变更需求，组织人员进行审定。 2、组织人员或服务商开发。 3、参与系统功能测试。 4、进行系统的试运行。 5、组织培训。 6、负责资料的资料。 4.3 信息中心 1、组织相关人员对重大的变更需求进行审定。 2、组织系统的测试、试运行和验收。 3、负责变更文档的保管归档。 5.规章制度及管理标准： 《大屯公司应用系统运行维护管理办法》。 6.输入： 6.1 应用系统变更需求 7.输出： 7.1 开发、调试 8.流程接口： 8.1 CCBPF-GF-DT- -00 8.2 CCBPF-GF-DT- -00 9.流程步骤说明： 0--开始事件 10—应用系统使用单位--提出变更需求 20--应用系统主管单位领导--审核需求 21--有限变更，转40 22--重大变动，转30 23--未通过，转10 30--应用主管单位领导、信息中心分管领导--审核需求变更 31--通过，直接40 32--未通过，转10 40—应用系统开发人员或服务商--变更系统功能 50—应用主管单位、信息中心--进行应用系统测试 60--信息中心主管领导--确认系统变更完成 70--应用系统主管单位、使用部门领导--组织培训 80--应用系统使用单位、信息中心--试运行 90--应用系统使用单位、信息中心--审查试运行结果 91--未通过，转40 92--通过，转100 100--应用系统主管单位--整理资料 110--信息中心开发主管--资料归档 120--结束事件