纠正预防措施报告表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 编号：LXX.B.QG002 报告部门 报告人 报告时间 发生部门 发生时间 发生地点/机台 年 月 日 NO: 调查时间 组织调查部门 自 月 日至 月 日 操作人员的变化因素 标准要求或不合格发生前的状况 不 合 格 发 生 时 的 状 况 调查项目 设备型号/性能/精确度/工艺参数的变化因素 配方/施工/工艺操作规程的变化因素 管理职责/程序/考核办法的不完善因素 工艺卫生/室内温湿度的变化因素 原材料/胶料/部件品种或质量及其内控标准的变化因素 不合格品/项表面特征陈述: 报告部门领导: 报告人签字: 组织人 造 成 不 合 格 品/项 因 素 调 查 过 程 调查结论及原因分析 责任划分 主要责任部门 次要责任部门 责任人 调查分析人员 组织部门 参入部门 组织制定部门 参入人员 召集人 纠 正 措 施 报 告 具 体 措 施 负责部门 完成时间 报告时间: 年 月 日 验证部门 验证人 验证时间 年 月 日 (问题/故障报告单) (问题/故障原因分析调查分析报告) (问题/故障纠正或预防措施报告) 组织实施人 计划完成时间 实际完成时间 预 防 措 施 报 告 实施部门领导 执行人 (问题/故障纠正或预防措施验证报告) 纠 正 措 施 实 施 进 展 及 效 果 情 况 描 述 预 防 措 施 实 施 进 展 情 况 及 效 果 描 述 不 合 格 品 / 项 报 告 单(一) 不合格品/项原因调查分析报告(二) 不合格品/项纠正或预防措施报告(三) 不合格品/项纠正或预防措施验证报告(四）