3不符合项汇总.docVIP

不符合项报告 编号：2010 序号：01 被审核部门： 综合事务部 依据的文件：质量管理体系文件 不符合事实描述：电能表单相检定室未得到质量管理体系文件 不符合 《质量手册》4.3文件控制条款 规定 不符合分类：√□实施性不符合 □系统性不符合 审核员： 周渝 日期：2010.9.29 部门责任人： 李兰兰 要求整改完成日期：2010年10月20日 纠正、纠正措施：单相电能表检定室补发一套质量管理体系文件并做登记。 部门责任人： 纠正、纠正措施验证情况： 已纠正，满意。 部分纠正，但不满足要求，继续跟踪，应在 前完成。 没纠正，仍须纠正。应在 前完成。 纠正措施有效 □不符合项封闭 审核员： 日期： 其他说明： 不符合项报告 编号：2010 序号：02 被审核部门： 综合事务部 依据的文件：质量管理体系文件 不符合事实描述：在查询有关客户反馈信息时，该部门未能提供关于收集客 户抱怨、投诉的记录，也未收集和统计客户满意调查表。 不符合 《质量手册》4.7服务客户条款 规定 不符合分类：√□实施性不符合 □系统性不符合 审核员： 周渝 日期：2010.9.29 部门责任人： 李兰兰 要求整改完成日期：2010年10月15日 纠正、纠正措施： 1、组织本部门员工认真学习和理解《准则》4.7条款的要求，应把电业局和直接校准单位都看作是我们的客户，并增强客户服务意识。 2、采取走访、座谈、信函、发送《顾客满意度调查表》等多种方式，收集并分析顾客的反馈信息，并及时处理客户意见，作为改进中心工作的依据。 部门责任人： 纠正、纠正措施验证情况： 已纠正，满意。 部分纠正，但不满足要求，继续跟踪，应在 前完成。 没纠正，仍须纠正。应在 前完成。 纠正措施有效 □不符合项封闭 审核员： 日期： 其他说明： 不符合项报告 编号：2010 序号：03 被审核部门： 电能表室内检定部 依据的文件：质量管理体系文件 不符合事实描述：对电业局下发的校准任务（计划）未进行评审 不符合 《质量手册》4.4条款 规定 不符合分类：√□实施性不符合 □系统性不符合 审核员： 杨斌 日期：2010.9.28 部门责任人： 周渝 要求整改完成日期：2010年10月20日 纠正、纠正措施：组织有关人员认真学习和理解《准则》4.4条款的要求，把上级下达的校准任务也要当作是客户对校准的要求，今后对上级下达的校准任务要逐个进行评审，保存评审记录。 部门责任人： 纠正、纠正措施验证情况： 已纠正，满意。 部分纠正，但不满足要求，继续跟踪，应在 前完成。 没纠正，仍须纠正。应在 前完成。 纠正措施有效 □不符合项封闭 审核员： 日期： 其他说明： 不符合项报告 编号：2010 序号：04 被审核部门： 互感器室内检定部 依据的文件：质量管理体系文件 不符合事实描述：对电业局下发的校准任务（计划）未进行评审 不符合 《质量手册》4.4条款 规定 不符合分类：√□实施性不符合 □系统性不符合 审核员： 周渝 日期：2010.9.28 部门责任人： 韩南 要求整改完成日期：2010年10月20日 纠正、纠正措施：组织有关人员认真学习和理解《准则》4.4条款的要求，把上级下达的校准任务也要当作是客户对校准的要求，今后对上级下达的校准任务要逐个进行评审，保存评审记录。 部门责任人： 纠正、纠正措施验证情况： 已纠正，满意。 部分纠正，但不满足要求，继续跟踪，应在 前完成。 没纠正，仍须纠正。应在 前完成。 纠正措施有效 □不符合项封闭 审核员： 日期： 其他说明： 不符合项报告 编号：2010 序号：05 被审核部门： 电能计量装置现场校验部 依据的文件：质量管理体系文件 不符合事实描述：对电