体系运行记录汇总【荐】.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 体系运行记录 序号 条款号 涉及的文件 填写部门 保存期限 文件控制程序、记录控制程序 文件签批单 文件评审记录 外来文件清单 受控文件清单 管理输入资料（汇编） 员工能力评价表 长期 设备检修记录 Q7.2 合同管理台帐 合同评审记录表 Q8.2.1 Q7.4 合格供方台帐 Q7.5 Q7.6 内部审核控制程序 年度内审计划 内审实施计划 内审报告 不合格项报告 不合格项分布表 签到表 Q8.2.4 责任部门 产品购销合同 合同修订通知单 三年 物资采购申请计划表 不合格品评审处置单 三体系 特种人员证书登记表 培训记录（培训记录表、试卷、签到表） 其他：上岗证；注意技术人员和操作人员的实际技能，审核时会问询 其他：设备设施的匹配；料仓、磨机和包装机运行正常 其他：1）省站的全套检验记录表格；2）所有产品均有检验报告；3）日常对比与省站对比报告；4）监督检查报告；5）出磨水泥、成品原始检验报告、台帐；6）检验报告的审批；7）检验记录无涂改；8）台帐分类登记；9）留样室管理；留样桶重要求 化验室 三年 各相关部门 综合科 生产和服务提供过程控制程序、生产管理办法、循环水、氮气管理规定、清洁生产制度、安全生产考核及责任追究制、交接班管理规定、水泥生产线控制系统中控操作手册、产品标识办法、产品防护管理办法、安全、环保、文明生产考核标准、岗位作业指导书、工艺管理制度、工艺管理考核办法 产品的监视和测量控制程序、采购物资技术标准、原材料批次检验规定、出厂水泥确认程序、内部取送样制度、包装袋验收标准、质量管理规程、检验指导书汇编 Q4.2 Q5.4 Q5.6 Q6.2 Q6.3 Q8.2.2 传递部门 管理评审控制程序 管理评审改进计划 人力资源控制程序 培训需求调查表 年度培训计划 备注 设备大中修计划 设备润滑保养、维修记录 供方评审记录表 购货发票 销售部 顾客满意度分析报告 主要运行记录 化验室 生产科及各车间 工艺纪律检查 工艺考核记录 水泥配比通知单 微机配料标定记录 内审检查表 Q8.2.3 质量管理考核记录 文件配置表 文件发放登记表 文件回收登记表 记录清单 目标分解与考核、环境和职业健康安全目标与管理方案一览表 管理目标完成情况统计考核表 管理评审计划 生产科 管理评审日程 管理评审签到表 管理评审报告 管理评审改进措施完成情况统计表 培训实施计划 设备润滑技术标准、主要生产设备大、中修和定修管理办法、设备润滑管理、考核办法、生产设备隐患整改管理办法、设备事故管理办法、主要生产设备指标控制管理办法、设备维护规程、生产设备备品备件计划审批管理办法、设备点检管理制度、临时检修故障汇报制度、停电检修挂牌制度、特种设备安全管理规定、临时检修故障汇报制度、矿渣立磨震动停机规定、设备操作规程 设备台帐 机动科及各车间 设备档案（包括图纸） 设备运行验收记录 设备维护保养计划 设备配置申请单 与顾客有关的过程控制程序 顾客电话订货记录 文电呈转单 客户清单 顾客反馈记录表 采购控制程序、采购物资技术标准 招标材料 供方能力调查表 采购合同/协议 顾客满意度测量控制程序 调查问卷 监视和测量设备控制程序、计量仪器设备管理制度、化验室质量管理手册、检验仪器设备操作规程、仪器设备自校规程 计量台帐 测量设备周期检定计划 检定证书台帐 自校记录 其他：标签齐全；测量设备无损、变形等 水泥配比操作记录 洗磨记录 生产计划 各中控操作记录 其他生产过程记录 散装水泥卡片 其他：包装日期与出厂日期相符；标识牌（名称、产地、合格否）、现场（不允许原料混杂及晒料现象等） 过程的监视和测量、质量管理制度、质量管理考核办法 日常考核 目标完成情况统计 水泥出厂手续 水泥出厂回单 批次检验协议 包装袋验收记录 袋重抽查记录（化验室抽检和岗位自检） 半成品检验原始记录 Q8.3 不合格品控制程序 不合格品报告单 不合格品统计表 Q8.4 数据分析控制程序、数据分析计划 各类数据分析、统计技术应用产生的表格、文字说明以及图表等 Q8.5 纠正和预防措施控制程序 纠正/预防措施要求表 责任部门
,{ P u? 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44