全市公路工作检查考核评分标准(信息中心).docVIP

全市公路工作检查考核评分标准(信息中心) 项 目 工 作 标 准 标准分 检 查 方 法 评分标准 检查得分 备 注 (一)通信管理 60 1、专网通信 1．保障交通通信专网（包括电视电话会议系统、网络及电话服务）全年运行正常，无重大人为因素引起的通信故障； 2．交通通信专网（包括电视电话会议系统、网络及电话服务）通信服务质量等达到电信通信行业标准要求； 3．通信设备维护责任明确，制定完善的管理工作制度及相应的紧急事件处理预案等； 4．保障市局机关日常专网通信（主要包括电话、网络）安全畅通，节假日安排专人值班； 5．定期进行设备维护和调试工作，保障电视电话会议系统能够满足工作会议需要，按会议要求达到相应的覆盖面及通信质量要求。 40 查阅资料、现场抽查用户意见、征求业务部门意见。 1．交通通信专网（主要包括电话、网络）及相关通信设备出现人为因素引起大面积通信业务中断的情况，每次扣除2分，一般电话机、网络故障24小时内未恢复正常通信、主干电缆故障48小时内未恢复正常通信的每次再扣4分（特殊情况除外）； 2．交通通信专网通信服务质量等达到电信服务行业标准要求，未达到的每项扣2分； 3．制定相应的通信设备维护管理工作制度、安全生产管理制度、设备操作流程及紧急事件处理预案，未制定的每项扣1分； 4．节假日不安排专人值班或未及时受理用户申告的，每次扣1分； 5．因人为因素造成电视电话会议系统通信质量，影响会议正常进行的，每次会议扣2分。 2、专项工作 1．保障鹰潭公路信息网日常技术维护； 2．保障市局机关计算机网络提供日常技术维护。 20 1．未能及时保障鹰潭公路信息网日常技术维护需要，严重影响网站运行、日常维护及使用的，每种情况扣2分； 2．对市局机关计算机及网络日常技术维护，计算机未能在2个工作日，网络未能在8小时内恢复正常的，每次每项扣1分。 项 目 工 作 标 准 标准分 检 查 方 法 评 分 标 准 检查得分 备注 （二）财务审计工作 15 1、会计核算 1、按会计制度要求进行会计核算； 2、原始凭证手续齐全、合法、有效； 3、记帐凭证内容完整、摘要简明扼要，符合规范要求； 4、总帐科目、明细科目符合会计制度，使用准确； 5、按会计制度规定设置各种帐薄； 6、账薄登记、摘要清楚、简明扼要、数字正确、记帐方法符合规定，并按审核无误的凭证及日期顺序及时登记；银行、现金日记帐应逐日结出余额，银行存款与银行对帐单有未达帐项者，应编制“银行存款余额调节表”，保证账款相符； 7、按预算和会计制度的要求正确核算经费支出和项目支出。 4 检查30笔会计业务，查原始凭证；抽查一个月记账凭证；检查全部会计帐薄，并检查账薄记录情况。 会计核算工作未达到1项工作标准的扣0.8分，未达到2、3、4、5、6项工作标准的，每项扣0.5分，未达到第7项工作标准的扣0.7分。 2、会计报表 数字真实，内容完整，按时上报； 账表相符，不篡改数字，表内计算关系，表与表之间勾稽关系正确； 表内补充资料填写齐全； 报表有单位公章、单位领导、财务负责人签章，按规定顺序排列装订整齐； 季度、年度会计报表有财务情况说明书； 6、报表说明书字迹清楚，书写工整，数字填写规范（数字中间有分节号），不涂不改，不错不漏。 3 检查年终会计决算，抽查2个季度会计报表，并查看其报表编报内容。 会计报表未达到未达到1、2、3、4、5、6项工作标准的，每项扣0.5分。 3、财务管理 1.根据会计业务的需要设置相应的会计机构，配备相应的会计人员，并明确会计人员岗位职责； 2.不支付与本单位业务无关的借款，往来帐及时清理； 3.按财务制度和规定标准进行开支，不得乱挤乱列成本，无违反财经纪律现象； 4.所有收入必须入帐，资金管理无私设“小金库”现象； 5.会计凭证、账薄、报表等会计资料，定期整理立卷、编制目录、装订成册，会计电算化资料定期进行数据备份和光盘刻录，数据光盘存放在安全地方； 6.建立内部财务管理制度。 4 查基本情况，查有关凭证和账薄，查财务档案管理及制度建立情况。 财务管理工作未达到1、3、4、5项工作标准的每项扣0.6分，未达到4、6项工作标准的扣0.8分。 4、审计工作 1、明确指定领导分管内审工作；主要领导作报告或总结时对内审工作有要求。 2、有独立内审机构（含与财务或监察合并的），配备了专职审计人员。 3、年度内审工作有计划，年终有总结。 4、编报审计季报、年报；报表数据完整、准确，并附有说明书。 5、积极参加内审开展的理论研讨活动，积极撰写审计学术论文，向审计机构投稿，为审计会议提供交流论文。 6、将日常审计工作报告或意见抄送路局审计部门。 7、举办内审培训班，统一组织