ISO TS16949管理体系在公司运行情况总结.doc

------- 2011年 ISO/TS 16949：2009质量管理体系在公司运行情况总结 1 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性 适宜性：ISO/TS16949:2009质量管理体系至2011年在本公司运行虽是第二年，但运行ISO/TS 16949已是六年，且借鉴了CMI集团运行质理管理体系十几年的经验，体系的策划是符合CMW的组织的实际情况，2011年组织机构、产品架构、汽车行业标准等内外部环境没有变化，质量管理体系保留原的策划，根据运行的实际情况，2011年对质量手册、控制程序、三阶文件部分进行修订，质理管理体系是适宜的； 充分性：质量管理体系所需的过程有识别，8个COP，12个MOP，10个SOP均给予适当规定，但表现的类似“草色遥看近却无”，各细节实施上得不到有效落实；部分过程虽有识别，但没有有效的控制如外部仓库、外包过程如铸件表面喷漆、工装维护如水平线砂箱及配件造成过体系运行不充分。 有效性：对各过程所指定的关键绩效指标（KPI），每月进行了评审，对未达到目标的部分均提出纠正改善措施，但部分计划和目标没有达成，部分过程绩效指标在2011年整年度在各月份均不能达到目标，如铸造内部不良率等；造成体系运行有效性差； 2 各过程运行总体状况 在2011年各过程运行，有符合性好的、有保持符合性的、有较之前改善的、有偏离符合性的，具体如下： 评价分类 过程名称 符合性好 2011年有改善的 保持 符合性的 偏离符合性 1 模具设计与制造(COP3) 2011年设定的目标各月均达标 文件管理：加工程式有效控制 设计流程（评审、验证、确认）、设备维护、刀具管理、培训有效进行确保模具制作过程在受控条件下进行 铸造试作单(COP3) 2011年下半年，试作过程能针对试作目的追踪试作结论 流路的设计在方案图上体现 如下第3项，各过程在2011年具体的运行状况及需在2012年进行改进。 更改控制（COP2） 虽有《变更处理步骤》，但没有证据显示更改是受控的，尤其是铸造部分，内部更改随意性。 2 生产计划(COP7) 订单管制系统化管理，避免手工消单 生产计划未达成每日10:00检讨 铸造过程的设计(COP3) 开发过程过去开发经验体现不出有应用；新产品开发过程的经验没有总结 PFMEA只是APQP人员制订，没有证据显示有小组讨论的过程 评价分类 过程名称 符合性好 2011年有改善的 保持符合性的 偏离符合性 图纸评审后，问题点部分没有关闭，却已开始开发 开发过程没有成本概念，试作次数无统计，没有开发过程的目标进行追踪，除开发时程外 模具履历虽有意识建立，但没有建全初期样品管理混乱，没有台帐 APQP最后阶段，《量产签证》没有实施，对开发过程遗留问题，后续缺少追踪 …….等等 3 产品防护（COP7） 加工包装材料看板式管理 铸造 纠正与预防 (MOP7) 产品改善履历虽有意识建立,但没有建全 每日快速应，提出的问题改善无证据 4 培训（SOP2） 建立培训基地（铸造、加工） 培训教材文件化，并图文并茂，易学易懂得 铸造 工装维护（SOP8） 2011年建立了模具使用统计软件，使用报警机制，但自2011年10月开始没有使用，模具、砂芯盒没有定期检验的证据。此问题一直提出，得不到解决。 5 铸造 工装维护（SOP8） 剪边模（治）具列入控制 3 各过程在2011年具体的运行状况及需在2012年进行改进，体现以下： 过程编码 过程名称 运行状况 改进项目 改进措施 完成期限 有效性结论 COP1 合同评审 实施《顾客要求评审控制程序》 2011．07 有效，需改进 COP2 APQP 实施《产品质量先期策划控制程序》 《过程失效模式及后果分析控制程序》 《控制计划制定控制程序》 《更改控制程序》 新项目启动时 有效，需改进 COP3 过程设计 实施《过程设计控制程序》 2011.3 有效，需改进 COP4 PAP 实施《生产件批准控制程序》 PPAP时的生产节拍不能满足顾客要求，PPAP条件准备不充分。 2011．6 有效，需改进 COP5 铸造生产 实施《生产过程控制程序》 《统计过程控制程序》 1内部审核时，发现仍有不按标准作业 2011.9 有效，需改进 COP6 加工生产 实施《生产过程控制程序》 《统计过程控制程序》 1内部审核时，发现仍有不按标准作业 有效，需改进 COP7 产品防护与交付 实施《产品防护与交付控制程序》 《生产计划控制程序》 没有有效利用看板管理 2011.3 有效，需改进 COP8 顾客反馈 实施《顾客服务控制程序》 没有针对顾客的要求