08-02风险记录及跟踪表.xlsVIP

中间数据表二 中间数据表一 风险统计分析表 风险优先级排序表 采购及其他风险 成本风险 进度风险 技术风险 风险管理策略 封面 风险类别 发生概率系数 描述 进度风险 成本风险 风险综合等级 风险综合系数 处理措施 综合 系数 影 响 等 级 系 数 技术风险 发生概率 等级系数 风险影响 等级系数 1、2、3 4、风险处理措施 风险管理策略 评估日期 风险类型 风险简要描述 技术风险跟踪记录 综合系数 综合等级 已消除 1、红线以上的内容请不要修改，否则会产生错误。 2、增加新风险步骤： 1）点击最后一个风险前的+号，将风险记录展开； 2）选中展开的风险记录的所有行，Ctrl+C复制； 3）在最后一条风险记录的下面，Ctrl+V粘贴，新风险记录与上一风险记录之间 保持一个空行； 4）修改新风险序号和风险内容，新风险记录添加完成。 3、填写风险记录说明： 色区域：由风险填写人填写 色区域：由系统自动填写 进度风险跟踪记录 成本风险跟踪记录 使用说明： 序号 发生概率 等级系数 风险影响 等级系数 综合 等级 综合 系数 综合 系数 风险类型 发生概率 等级系数 风险影响 等级系数 综合 系数 综合 等级 风险简要描述 风险优先级排序表 技术风险 风险类型 进度风险 成本风险 风险简要描述 最后更新 日期 技术风险一 最后更新 日期 使用说明： 1)当风险数据更新后，请先点击“排序数据”单元格，然后在本页点击工具栏上的 重新排序。 2)请不要直接修改本页任何数据。 排序 数据 技术风险 成本风险 风险类型 综合等级 合计 按风险综合等级统计分析 风险统计分析表 请不要修改本表中任何数据。 更新负责人： 更新时间或周期： 日期： 使用说明： 色区域：由填写人填写 使用说明： 1、红线以上的内容请不要修改，否则会产生错误。 2、增加新风险步骤： 1）点击最后一个风险前的+号，将风险记录展开； 2）选中展开的风险记录的所有行，Ctrl+C复制； 3）在最后一条风险记录的下面，Ctrl+V粘贴，新风险记录与上一风险记录之间 保持一个空行； 4）修改新风险序号和风险内容，新风险记录添加完成。 3、填写风险记录说明： 色区域：由风险填写人填写 色区域：由系统自动填写 使用说明： 1、红线以上的内容请不要修改，否则会产生错误。 2、增加新风险步骤： 1）点击最后一个风险前的+号，将风险记录展开； 2）选中展开的风险记录的所有行，Ctrl+C复制； 3）在最后一条风险记录的下面，Ctrl+V粘贴，新风险记录与上一风险记录之间 保持一个空行； 4）修改新风险序号和风险内容，新风险记录添加完成。 3、填写风险记录说明： 注：下面红色边框中数据为本页计算使用，请不要修改。 注：下面红色边框中数据为本页计算使用，请不要修改。 注：下面红色边框中数据为本页计算使用，请不要修改。 编制： 签字： 审核： 批准： XXXX项目 发生等级 系数 影响等级 系数 成本超出预算，但可控制在X%以内 成本超出预算，增加的成本超出预算的X% 技术存在一定难点，项目组内基本可攻关 技术存在一定难点，需要外部资源共同攻关 技术存在较大难点，如攻关不成功，有备选方案 技术存在很大难点，且无备选方案 注：下面红色边框中数据为本页计算使用，请不要修改。 发生等级 系数 综合系数 综合等级 影响等级 系数 风险详细描述： 其他风险跟踪记录 其他风险 按风险类型统计分析 技术风险按综合等级统计分析 进度风险按综合等级统计分析 成本风险按综合等级统计分析 其他风险按综合等级统计分析 风险统计数据表 风险记录及跟踪表 风险几乎肯定发生 风险很有可能发生 风险有时发生 风险不大可能发生 风险几乎不可能发生 风险发生概率系数说明： 5、4、3、2、1：发生概率由高到低 风险影响等级系数说明： 4、3、2、1：影响程度由高到低 3、风险值（风险综合系数）和风险等级评估准则 4、5、6 8、9、10 12、15、16、20 措施要求 无需评估，即可接受 较轻 适中 较高 严重 风险值RE = 发生概率系数 × 影响等级系数＝P × I 1、风险发生概率等级P定义 2、风险影响等级I定义 较轻 适中 较高 较轻 适中 较高 严重 编号 ： 顾客节点延迟X周/月，且不能追回 顾客节点延迟X周/月，但可在下一顾客节点前追回 公司内部节点延迟X周/月，但可在下一顾客节点前追回 公司内部节点延迟X周/月，但可在下一内部节点前追回 风险负责人 风险负责人 技术风险三 技术风险二 [请根据项目