监管企业企业2016-2018年滚动发展规划编制提纲-附件2.docVIP

附件2 监管企业2016-2018年滚动发展规划 编制提纲 在编发展战略规划的同时，要编好2016-2018年三年滚动规划，编制提纲如下：一、基本情况1、体目标。文字叙述。集团定位、目标、主要经济指标（资产总额、营业收入、利润总额、职工收入以及增速）等。2、2015年的完成情况总结。文字叙述。包括经济指标、调整重组、放开搞活、重点投资、科技创新、三个收缩等情况。二、2016-2018年滚动发展规划 1、2016-2018年滚动发展规划总调整目标。文字叙述和表格，其中主业构成填报表1-1、主要经济指标填报表1-2、表1-3。 2、行业布局和产业结构调整目标。说明企业行业布局调整的目标，三年末涉及行业的增减目标，产业结构调整的目标。表1-4 3、企业组织结构和产权结构调整目标。文字叙述和表格，说明组织结构调整方向、目标，管控体系建设目标等，比如收缩二级公司和三级数量。表述目前企业的层级及子公司数，并制定层级收缩的时间表。 4、企业技术进步指标。文字叙述和表格，说明技术进步方向、目标。战略性新兴产业的项目投入、进展等情况。表1-5。 5、投融资资目标。文字表述企业发展在重大投资、技术创新、调整重组、布局结构调整、体制机制创新等投融资和项目安排。表1-6。 6、资本运作目标。文字说明三年资本运作的主要措施、方式等。 7、人力资源目标。简要文字叙述，突出深化“三项制度”改革的工作目标。 8、全面预算管理目标。文字说明推行全面预算管理工作达到的目标。 9、全面风险管理目标。文字描述在财务、投资、法律等方面的风险防控体系建设情况，突出在运营监管、风险预警以及防止重大风险损失等采取的措施和达到的目标。 10、信息化建设目标。简要文字说明。 11、其他目标。 三、实施计划措施 主要表述实施上述目标的具体保障措施和实现路径。 四、滚动规划实施的保障措施 主要表述实现三年滚动规划顺利实施的保障措施。 业务分类 产品（业务）名称 单位 数 量 2016年 2017年 2018年 表1-3 主要经济指标 度 2016年 2017年 2018年 2016年 涉及的行业 个数 拟退出的行业 个数 拟进入的行业 个数 2016-2018年 项目名称 隶属哪个产业 拟投资总额 已投资额 预期效益