《财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）》.doc

《财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）》 填报说明 1. 本表主要反映项目的基本信息、概况和总目标等，是对项目整体情况的简要描述。 2．“填报单位（盖章）”上报纸质材料时，应在填报单位名称上加盖单位公章。 3．“项目名称”按规范的项目名称填报。 4．“项目类别”在对应的选项“□”中打“√”，可多选。 5．“项目负责人”填写项目用款单位负责人。 6．“起始日期”是指项目计划实施的开始日期。 7．“结束日期”是指项目预计完成的日期。 8．“项目概况”简要描述项目的内容、目的、范围、组织架构、实施方式等。 9．“项目立项情况”分别描述项目立项的依据、必要性和可行性等，包括项目需解决的主要问题和项目如何支持部门（单位）战略发展等情况。 10. “项目资金”分别填写该项目总预算和当年预算。其中： 项目当年实施并完成的，“项目总预算”=“当年预算”。 项目“当年预算”应与《财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）》的“金额合计”一致。 “当年预算”=“财政拨款”+“其他资金” “财政拨款”=“上级财政拨款”+“本级财政安排”+“下级财政配套” 11. “项目相关资源投入和制度建设情况”重点说明人、财、物等资源的投入情况，以及职责分工、实施流程、质量控制、风险管理等制度建设情况。 12．“项目总目标”指项目全部完成后的预期产出和效果。 13．“年度绩效目标”是指项目实施后当年预期的产出和效果。  《财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）》 填报说明 1. 本表由“项目构成”、“绩效目标”及“项目构成分解”三部分组成，主要反映项目和子项目的关系、各子项目的主体活动和对应产出成果、项目所要实现的绩效目标（产出目标、效果目标、影响力目标等），以及实现绩效目标所需要的成本预算之间的关系。本表的“项目名称”、“项目构成”、“项目构成分解（构成明细）”一般对应预算编制的“一级科目”、“二级构成”、“三级明细”。 2. “项目构成”指项目按照不同的活动、作业、任务划分为若干子项目。项目的划分方法可以按照专业、子系统、子工程、不同的阶段等标准。 （1）“主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述” “主体活动（作业、任务）”①子项目需要完成的工作内容、任务和时间节点；②子项目资源（人、财、物）的占用情况说明；③实现子项目任务目标的流程和责任；④子项目可能存在的不确定性因素的说明。 “对应产出”针对子项目，描述项目根据既定的目标计划完成的产品和服务情况，是子项目执行过程中创造的产品或服务。产出是项目立项的基础，可以从数量、质量、时效和成本四个方面分别描述。数量方面反映子项目计划完成的产品或服务数量，须量化；质量方面反映子项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，须具体、可衡量；时效方面反映子项目计划提供产品或服务的及时程度和效率水平，须量化；成本方面反映子项目计划完成的产品或服务所需的预算金额或者是成本的控制要求，须量化。 （2）“主要目的和成果”描述子项目每项工作的主要目的以及子项目在整个项目中的地位与作用；阐述子项目所产生的效果，可以从经济、社会、环境和可持续性等方面进行描述。 3．“绩效目标”应按照规定分级设置，如设置“一级目标”、“二级目标”、“三级目标”等。其中，“一级目标”包括“产出目标”、“效果目标”和“影响力目标”，原则上不能调整；“二级目标”可结合项目的具体情况适当调整；“三级目标”可根据项目的类别和特点进行选择填列。应根据子项目的主体活动（作业、任务）、对应产出、主要目的和成果的详细描述，填列相应的绩效目标；对有子项目的，应逐个分解子项目的相关内容及成本构成，通过成本细分进一步判断目标制定的合理性。 （1）“产出目标”反映项目根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：“数量目标”、“质量目标”、“时效目标”和“成本目标”等。根据项目及各子项目的“主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述”，分析总结后填列。 （2）“效果目标”反映与既定产出目标相关的财政项目支出预期效果的实现程度，围绕项目实施后产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等方面设立相应目标，根据项目及各子项目的“主要目的和成果”，分析总结填列。 （3）“影响力目标”反映利益相关方对财政项目支出效果的满意程度等。 （4）“目标值”是按照本《办法》第十七条提出的绩效目标要“指向明确、具体细化、合理可行”的设置要求，依据《办法》第三十九条确定的绩效评价指标标准，结合项目的实际要求而设定的绩效目标具体值，其中，可量化的用数值表述，不可量化的用定性的分级分档形式表述。比如，数量目标：完成3000人的培训任务；质量目标：培训合格率达到95%；时效目标：培训结束半年内就业率达到70%；成本目标：成本节约率达到5%；经济目标：实现出口创汇5000万元；社会目标：