国家示范和质量管理体系认证机构评估表.docVIP

国家示范和质量管理体系认证机构评估表 评 估 内 容 评估 分值 评估方法和标准 评估 结果 大项 中项 小 项 1. 岗位职责和能力要求 15分 1.1所（站）长 组织制定本所的各项规章制度和质量管理的措施办法 1 现场提问、查阅工作记录。50%以上的提问不能回答的、没有工作记录的不得分。 从人、财、物和工作措施等方面确保制度执行、工作运行、质量管理等必需的资源条件 1 现场提问、查阅措施文件。50%以上的提问不能回答的、没有措施文件的不得分。 定期组织全体人员学习国家和所属地方或行业的政策文件，提高管理、服务水平和质量意识 1 查阅工作记录。没有的不得分。 1.2副所（站）长 定期向所长报告所管理和服务业绩情况，并提出改进意见； 1 查阅工作记录。没有的不得分。 在职责范围内，定期组织管理、服务和质量方面的专项学习、技术培训和会议，以提高工作人员能力水平，增强鉴定服务质量 1 查阅工作记录。没有的不得分。 负责本职范围内工作运行的管理、审核和监督检查 1 查阅工作记录和现场提问。没有的不得分。 1.3综合管理责任人员 负责综合性、协调性、联络性等有关工作的具体组织落实 1 查阅工作记录。没有的不得分。 组织编制所有关管理文件办法，组织设计鉴定过程质量的检查程序方案和表格记录并按照领导要求组织验证 1 查阅工作记录。没有的不得分。 按照领导要求落实本所人员能力建设工作，例如起草有关报告、组织培训等 1 查阅工作记录和资料。没有的不得分。 1．4考务管理责任人员 负责鉴定考务管理和组织实施工作；负责编制考核鉴定管理、考评人员管理等相关管理办法 1 查阅工作记录和资料。没有的不得分。 负责考核鉴定场所的验收，考评人员的使用和管理；确保考核鉴定过程符合国家有关规定 1 查阅工作记录。没有的不得分。 定期向领导报告鉴定工作运行、质量控制情况，并提出改进建议 1 查阅工作记录。没有的不得分。 评 估 内 容 评估 分值 评估方法和标准 评估 结果 大项 中项 小 项 1. 岗位职责和能力要求 15分 1.5设施设备管理责任人员 根据鉴定要求提出所需设施、设备、工具以及监视、测量装置等的配备意见，并负责编制设施、设备等管理维护文件和安全使用办法 1 查阅工作记录和有关资料。没有或缺失的不得分。 确保上述设备设施正常使用并定期组织实施安全维护工作 1 现场检查并查阅工作记录。发现问题的不得分。 定期向领导报告设备设施、工具以及监视、测量装置等的使用、维护和安全情况，并提出改进建议 1 查阅工作记录和有关资料。没有或缺失的不得分。 2. 管理体系建设基础 30分 2.1体系文件 质量管理手册:依据体系标准并结合自身实际编制.必须包括组织结构和职能、质量方针、质量目标等 3 查阅文件和表格记录。完整清晰的得3分；发现1个缺失问题的扣1分；发现2个 缺失问题的扣2分；缺失问题3个以上的不得分。 鉴定服务工作流程(程序)文件：流程控制与记录程序、管理评审程序、内部审核程序、未达标服务项控制程序、纠正措施及预防措施控制程序、持续改进控制程序等 6 查阅文件和表格记录。完整清晰的得6分；发现1个缺失问题的扣1分；发现2个 缺失问题的扣2分；以次类推，缺失问题6个以上的不得分。 鉴定服务的指导类文件:岗位职责要求、工作规程、制度规定等 3 查阅文件和表格记录。完整清晰的得3分；发现1个缺失问题的扣1分；发现2个 缺失问题的扣2分；缺失问题3个以上的不得分。 鉴定服务的表格和记录:根据所服务工作实际,与2、3项质量管理内容要求相结合 7 查阅文件和表格记录。完整清晰的得7分；视缺失问题情况扣分，直至不得分。 评 估 内 容 评估 分值 评估方法和标准 评估 结果 大项 中项 小 项 2. 管理体系建设基础 30分 2.2文件管理 体系文件发布前应得到所长的批准 4 现场检查.证明体系文件管理完全符合以上要求给4分，每不符合一项扣1分,直至不得分。 体系文件内容清晰，容易查阅 体系文件的更改或修订应有明确的规定要求 留存的作废文件应进行明确的标识 2.3表格和记录 表格和记录的标识方法、贮存条件、保存期限等有明确的规定 1 现场查看.有规定且符合要求的得1分，发现问题不得分。 鉴定服务相关的表格和记录保持完整清晰、易于识别和检索 2 抽查表格和记录，符合要求的得2分，内容不清晰或放置混乱的不得分。 2.4重要资料的保存 鉴定申报表和鉴定结果汇总表要永久保存 1 查阅表格和记录。符合要求的得1分,发现问题不得分。