行政事业单位会计法执法检查汇总表.docVIP

行政事业单位会计法执法检查汇总表 填报单位：（公章） 填报日期：　　年　月　日 项 目 行政 单位 事业 单位 一、本地区（本部门）单位数量合计 A、纳入会计核算中心集中核算的单位数量 　　　B、设置独立会计机构的单位数量 　　　C、在有关机构中设置会计人员的单位数量 　　　D、属于其他情况的单位数量 二、本地区（本部门）会计机构负责人（会计主管人员）总数 1、符合任职资格条件人数 　　　2、不符合任职资格条件人数 其中：A、未持有会计从业资格证书人数 　　　　　　B、从事会计工作未满三年或不具备专业职称人数 C、上述A、B 项情况同时存在的人数 三、本地区（本部门）现有会计人员情况（含会计机构负责人）总数 A、持有会计从业资格证书人数 　　　B、未持有会计从业资格证书人数 行政事业单位会计法执法检查汇总表（续表1） 项 目 行政 单位 事业 单位 四、本地区（本部门）单位会计人员专业职称情况（含会计机构负责人） - - A、具有高级会计职称（高级会计师）（含正教授级）人数 　　　B、具有中级会计职称（会计师）人数 　　　C、具有初级会计职称（助理会计师）人数 　　　D、无会计专业技术职称人数 五、本地区（本部门）单位会计人员学历情况（含会计机构负责人） - - A、研究生及研究生以上学历（含非财经类专业，下同）人数 　　　B、大学本科学历人数 　　　C、专科学历人数 　　　D、高中学历人数 　　　E、高中以下学历人数 六、本地区（本部门）单位执行《会计制度》情况 A、执行《行政单位会计制度》单位数量 　　　B、执行《事业单位会计制度》单位数量 　　　C、 七、本地区（本部门）单位会计岗位设置情况 A、设置稽核岗位的单位数量 　　　B、设置会计档案管理岗位的单位数量 　　　C、设置内部审计岗位的单位数量 D、设置微机管理岗位的单位数量 行政事业单位会计法执法检查汇总表（续表2） 项 目 行政 单位 事业 单位 八、本地区（本部门）单位内部会计控制制度建立情况 - - A、建立不相容职务分离制度的单位数量 B、建立授权审批制度的单位数量 C、建立流程控制制度的单位数量 D、建立内部审计制度的单位数量 E、建立固定资产清查制度的单位数量 - - F、建立轮岗制度的单位数量 G、建立档案管理制度的单位数量 H、 I、 九、本地区（本部门）上报财务管理及内部控制会计制度体系建设情况书面材料的单位数量 单位法人（签章）：　　　　　财务负责人：　　　　制表人：　　　电话：