亚夏汽车：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告【荐】.pdfVIP

芜湖亚夏汽车股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 二零一五年六月 1 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过100,000 万元，扣除与发行相关 的费用后拟全部用于O2O 汽车云服务平台建设项目、汽车融资租赁项目及偿还 银行贷款，具体情况如下： 项目投资总额 拟投入募集 序号 项目名称 （万元） 资金（万元） 1 O2O 汽车云服务平台建设项目 18,362.60 14,000.00 2 汽车融资租赁项目 56,000.00 56,000.00 3 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 合计 104,362.60 100,000.00 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自 筹资金解决不足部分；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额， 超过部分将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。在不改变本次募投项目的前 提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金 额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的 实际进展情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 一、O2O 汽车云服务平台建设项目 （一）项目概况 项目名称：O2O汽车云服务平台建设项目 总投资额：1.836亿元 建设周期：3年 实施主体：公司全资子公司安徽亚夏汽车云商服务有限公司 （二）项目基本情况 本项目投资总额为1.836亿元，本次募集资金投入1.40亿元，全部用于120家 云服务体验店建设和云平台信息化建设，改善公司互联网运作能力，构建从线上 电商营销、线下物流配送以及后市场产品与服务为一体的“线下社区服务+手机 端APP+PC端网络平台”O2O汽车云服务平台，促进汽车经销业务的产业链延伸， 从而与现有4S店、汽车城等共同构筑成立体式的汽车服务网络群，形成以4S店 2 为骨干网络、中央服务站和社区微店为网点的分布式服务体系线下布局。 通过本项目建设公司致力于提供完整的汽车服务产业消费体验：消费者先从 线上选择服务+选择门店+线上支付（可支付定金或全款），再到线下完成消费， 最后消费者再回线上对门店的服务进行评价，获取后续汽车增值服务，从而形成 对客户的二次消费导入，打造亚夏汽车综合服务完整生态圈。公司将顺应客户的 需求，在现有线下六十余家4S店业务和驾培、融资租赁、汽车保险经纪、二手车 等全产业链汽车经销服务业务的基础上，再建设线下120家社区微店、中心服务 店作为直面客户的终端服务端口，同时结合公司线上云服务运营平台，通过线下 与线上的无缝对接，为用户提供从学驾驶、买车、修车、养车、饰车、二手车、 汽车金融服务、汽车保险、会员增值等全汽车产业链服务。 1、线上云服务运营平台系统架构 公司拟在总部设立营运中心，构建云服务基础平台系统及CRM管理系统、 门店综合业务管理系统、供应链系统、订单管理系统、大数据分析平台等主要功 能模块。平台体系建设完成后，客户将可以通过互联网及手机APP 、微信等移动 互联网渠道获得资讯获取、信息查验、比价、预约等线上服务，享受维修保养、 近期店面活动、一键救援、租车、就近有哪些信誉好的足球投注网站等增值服务功能；而线上运营平台则 3 得以进行有效的数据归集分析和客户服务，将客户引导至具备相应能力的社区微 店、中央服务站或4S店等实体节点。 2、云服务体验店网络建设 为实现O2O汽车云服务平台的综