危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准【荐】.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 诊断人： 诊断企业名称： 诊断时间： 序号 要素 体系文件内容 诊断标准 检查结果 备注 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 安全生产责任制 危化标准体系资料诊断表 法律、法规和标准 企业建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新 企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为 机构和职责 企业年度安全生产目标和安全生产工作计划 各级组织的安全生产目标责任书 各级组织年度安全生产工作计划 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核 法律、法规和标准的识别和获取 法律、法规和标准符合性评价 方针目标 负责人 明确企业主要负责人是安全生产第一责任人 企业安全生产标准化实施方案 安全文化建设计划或方案 形成安全文化体系 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 一级企业有效运行安全文化体系 主要负责人安全承诺书 资源配备文件及使用记录 安委会会议记录或纪要 领导干部带班制度 领导干部带班记录及考核记录 职责 安委会和管理部门的安全职责 组织机构 企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师 企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门，生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员 企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络 安全生产投入 安全生产费用管理制度 企业应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费 实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险 风险管理 制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序，明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务 范围与评价方法 风险评价记录 企业根据需要，选择科学，有效，可行的风险评价方法 企业根据自身实际情况制定风险评价准则，且改评价准则符合有关标准规范规定，内容包括事件发生可行性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准 风险评价 企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价 企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析 企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制 风险控制 建立重大风险清单 风险控制措施要有针对性、可操作性和可靠性 制定风险管理培训计划 风险管理培训教育记录 隐患排查与治理 隐患治理制度 隐患治理台账 隐患治理记录 重大隐患治理工作“五到位”落实情况 建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容 重大事故隐患的防范措施 企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产 企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练 企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案 企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改 变更 变更管理制度 变更管理记录 变更程序：变更申请，变更审批，变更实施，变更验收 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制 风险信息更新 风险评价记录或报告 作业许可证 在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果 供应商 建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料） 对供应商资格预审、选用、续用进行管理 定期识别与采购有关的风险 管理制度 安全生产规章制度 通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实 安全生产规章制度内容应符合标准要求 明确责任部门、职责、工作要求 安全生产规章制度应具有可操作性 企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度 企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位 操作规程 以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程 发放到相关岗位 企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程 企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程 修订 规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次 安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次 在发生有关情况时，应及