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Sheet3 Sheet2 Sheet1 阜康市磨盘沟煤矿质量标准化“四定”整改表 2014年1月2日-2014年1月4日，磨盘沟煤矿总工马洪锦组织各部门负责人，对全矿质量标准化软件进行自查。“通风”整改如下 项目 项目内容 扣分项目 负责人 完成时间 备注 通风系统 完善系统 1、风机更换没有新的通风设计 2、目前矿井未串联通风，无串联通风设计。 3、专用回风巷+740到+750没有贯通。 4、2013年没有执行反风演戏 . 风量配置 1、局部通风机回风段无测风记录。 2、主扇没有正压计、全压计。 局部通风 装备和措施 1、无计划停风前应制定专项通 风技术措施。 风筒整改 2、炮掘工作面没有硬质风筒。 通风设施 密闭 1、+740采区密闭注氮、灌浆管路不绝缘。 风门、风窗 2、+740风门水沟没有反水池。 瓦斯防治 机构设置 1、从新出红头文件。 瓦斯管理 2、无瓦斯等级鉴定。 瓦斯抽采 抽采效果 1、主干管路、抽采转场，每周没有测定。 2、没有定期检查抽采系统，抽采检测装置。 3、仪器、仪表齐全定期校正，台账没有记录。 安全监控 1、没有工程技术人员。 防灭火 制度规程 1、无防灭火管理制度、岗位责任制、操作规程、火灾应急预案 2、+740采空区未按火区管理。 防治粉尘 制度措施 1、无综合防尘管理制度、防尘系统。 2、没有编制洗尘计划。 仪器仪表 1、没有测尘仪器。 井下爆破 湿式打眼、水泡泥。 制度资料 1、通风调度的值班记录。 职工培训 2、没有定期培训。 阜康市磨盘沟煤矿质量标准化“四定”整改表 2014年1月2日-2014年1月4日，磨盘沟煤矿总工马洪锦组织各部门负责人，对全矿质量标准化软件进行自查。“地测防治水”整改如下 1、按项目全部整改 阜康市磨盘沟煤矿质量标准化“四定”整改表 2014年1月2日-2014年1月4日，磨盘沟煤矿总工马洪锦组织各部门负责人，对全矿质量标准化软件进行自查。“采煤”整改如下 基础管理 监测监控 1、监测支护质量和顶板动态、分析和处理制度，分析。 2、处理和记录闭合资料没有。 3、水文地质预报没有。 规程措施 1、采煤作业规程没有。 2、工作面安装初次放顶，回撤过地质构造带，过老巷的措施没有 3、设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图。 岗位规范 持证上岗 规范作业 敲帮问顶制度和开工前安全确认制度，无“三危”零星工程施工会审的针对性措施。 隐患排查 作业前隐患排查 质量安全 顶板管理 顶板管理相关记录、资料。 安全出口 相关资料没有。 机电设备 设备选型 矿压地质资料和支护设计。 变化管理 管理制度 变化管理制度。 现场管理 现场管理资料、记录。 预控管理 无预控措施。 文明生产 工作面文明生产交接班记录。 阜康市磨盘沟煤矿质量标准化“四定”整改表 2014年1月2日-2014年1月4日，磨盘沟煤矿总工马洪锦组织各部门负责人，对全矿质量标准化软件进行自查。“掘进”整改如下 特殊作业人员应持证上岗 作业前隐患排查、实行闭合管理 阜康市磨盘沟煤矿质量标准化“四定”整改表 2014年1月2日-2014年1月4日，磨盘沟煤矿总工马洪锦组织各部门负责人，对全矿质量标准化软件进行自查。“机电”整改如下 设备与指 设备完好 设备完好率统计部全面 固定设备 固定设备一台一档 矿灯 矿灯台账与实际不符 设备大修 无更新改造计划（2014年度） 煤矿机械 主提升系统 1、上下井口及各水平没有装视屏监视装置。 2、主提升采用无人值守科遥控形式，在线监测系统没有。 主通风机 系统 1、正压计、全压计巡回检查记录 2、在线监测装置没有。 3、机房应急照明装置 4、主风机的编号，说明牌。 主排水 系统 主排水 系统 1、水仓清理记录 2、水泵联合试运转差一次记录。 瓦斯抽采系统 瓦斯抽采 系统 超温断水保护没有、水位计没有 地面供热降温系统 地面供热 降温系统 热风炉的保护装置不齐全。 采煤设备 配套资料不齐全 掘进机设备 配套资料齐全 刮板机 刮板机配套资料 阜康市磨盘沟煤矿质量标准化“四定”整改表 2014年1月2日-2014年1月4日，磨盘沟煤矿总工马洪锦组织各部门负责人，对全矿质量标准化软件进行自查。“运输”整改如下 巷道硐室 躲避硐室 躲避硐室挂牌编号