ISO TS16949检查表.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 5.5.2.1客户代表 5.5.6 组织的最高管理者是否指定具体人员落实顾客质量和要求方面的需求，如选择特殊特性，确定质量目标和相关培训，纠正和预防措施，产品设计和开发？（5.5.2.1） ●????????? 在项目小组中的质量职能代表 ●????????? 质量职能参加的主要决策点（产品投产，工程发布……） ●????????? 顾客代表的职责和工作描述（如质量职能） 5.5.3内部沟通 5.5.7 最高管理者是否确保在组织内部建立适当的沟通过程？（5.5.3） ●????????? 沟通渠道和时间限定 5.5.8 最高管理者是否确保组织内进行质量管理体系有效性的沟通?（5.5.3） 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.1 ●????????? 评审了质量管理体系所有的要素以确保其持续的适宜性和有效性 ●????????? 质量成本指标的评审 5.6.2 组织的管理评审是否包括评价质量管理体系的改进机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标?（5.6.1） ●????????? 由管理评审确定的持续改进项目的证据 5.6.3 组织的管理评审记录是否得到维护？（5.6.1） ●????????? 管理评审记录的保存期限 5.6.1.1质量管理体系表现 5.6.4 管理评审是否包括质量体系的所有要素和它们的表现趋势，作为持续改进过程的基本组成部分?（5.6.1.1） ●????????? 评审了质量体系所有的要素以确保其持续的适宜性和有效性 ●????????? 指标趋势（业务和顾客满意度） ●????????? 持续改进项目的依据 5.6.5 管理评审是否包括对质量目标的监控以及对质量成本的定期评价和报告？（见ISO/TS 16949:2002（E）要素8.4.1和8.5.1）（5.6.1.1） ●????????? 方针，业务计划和顾客满意度指标报告 ●????????? 针对质量方针目标和顾客制定目标的产品结果（质量、成本和时间） 5.6.6 管理评审的结果是否纪录，以作为至少以下方面达成程度的证据： -??????????? 质量方针中规定的目标？ -??????????? 业务计划中规定的目标？ -??????????? 顾客对提供产品的满意度？（5.6.1.1） ●????????? 管理评审会议记录 ?? 5.6.2评审输入 5.6.7 组织管理评审的输入是否包括以下方面的信息: a)????? 审核结果? b)????? 顾客反馈? c)????? 过程表现和产品符合性? d)????? 预防和纠正措施的状况? e)????? 以往管理评审的跟踪措施;? f)?????? 可能影响质量管理体系的已计划的变化? g)????? 改进建议？（5.6.2） ●????????? 为管理评审准备的报告 ●????????? 管理评审会议议程内容 5.6.2.1补充要求 5.6.8 管理评审是否包括了实际或潜在的野外失效及其对质量、安全或环境的影响分析？（5.6.2.1） 5.6.3评审输出 5.6.9 管理评审输出是否包括以下方面有关的任何决定和措施： a)????? 质量管理体系及其过程有效性的改进？ b)????? 与顾客要求有关的产品改进？ c)????? 资源需求？（5.6.3） ●???????? 由管理评审确定的持续改进项目的例子 ●???????? 由管理评审确定的产品的改进的例子 6.0资源管理 6.1资源的提供 6.1.1 组织是否确定并提供以下所需资源： a)????? 实施和维护质量管理体系并持续改进其有效性？ b)????? 通过达到顾客要求,提高顾客满意度？（6.1） ●????????? 工作描述 ●????????? 培训纪录 ●????????? 质量计划 ●????????? 班次人员安排/监督人 ●????????? 人员工作量 6.2人力资源 6.2.1总则 6.2.2 从事影响产品质量的工作人员是否从适当的教育、培训、技能和经验方面具备能力?（6.2.1） ●????????? 补足人员所从事的产品工作类型的培训纪录 ●????????? 个人纪录 ●????????? 与设计人员面谈 6.2.2能力、意识和培训 6.2.3 组织是否： a)????? 确定从事影响产品质量的人员的必备能力？ b)????? 提供培训或采取其他措施以满足这些需求？ c)????? 评价采取措施的有效性？ d)????? 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献？ e)????? 维护教育、培训、技能和经验的适当记录？（6.2.2） ●????????? 每个职位的资格条件 ●????????? 培训计划 ●???????