PP202-1品质管理系统规划与持续改善流程图.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 P P 品 质 规 划 作 业 程 序 文件编号：PP202-1 （附图一） 品质管理系统规划与持续改善流程图 规划作业流程 P D C A 规划 5.1~5.6 管理者责任 4.1~4.2 · 品质管理系统规划 产品实现之规划 权责单位 管 职 系 品 客 一 理 责 统 质 户 记 文 作 程 般 审 权 规 政 导 承 录 件 业 序 要 查 限 划 策 向 诺 指 书 手 求 与 制 册 沟 1.品质管理系统之 4.2文件化要求 持续改善循环 (条文、规划责任者与制修订内容) 通 量测分析与改善 之规划 资源管理 工 设 人 资 施 力 源 环 提 境 供 文管中心 文件管制 经营者/管理代表 2.系统文件制、修订 发行、回收作业 总经理 品 质 规 划 作 业 程 序 4.2.3/4.2.4 PP202-1 PP205-1 PP205-2 PP216-1 品质规划程序 文件与资料管制作业程序 外来文件管制作业程序 品质记录管理作业程序 发行、回收作业 文管中心/权责单位 5.3/5.4/6.2/4.2.4 PP201-1 PP201-2 PP218-1 PP218-2 管理审查作业程序 品质政策与品质目标管理准则 教育训练作业程序 认定资格所需要之教育训练基准 人事主办人/权责单位 4.接受订单、合约审查与客户沟通作业 3.人力资源管理作业 2.系统文件制、修订 7.2/4.2.4 PP203-1 PP203-2 PP214-3 PP214-3 PP219-1 7.4/4.2.4 PP206-1 PP206-2 PP206-3 PP206-4 合约审查作业程序 样品试作承认作业程序 客户抱怨处理作业程序 客户服务管理作业程序 采购 采购管理作业程序 供应商管理作业程序 供应商送样管理作业程序 委外加工管理作业程序 异常处理作业 4.接受订单、合约审 查与客户沟通作业 5.采购作业 ? 6.进料检验作业与品质 7.5.4/7.4.3/4.2.4 IQC 8.5.1/8.4/4.2.4 PP210-1 PP210-3 PP206-2 PP210-2 进料管理作业程序 抽样计划与检验规范 客户财产管制作业程序 PP214-4 PP214-4 持续改善作业程序 统计技术应用作业程序 PP220-1 8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.2.4 PP214-1 PP214-2 矫正与预防措施作业程序 6.3/6.4/7.5.2/7.5.3/4.2.4 PP209-1 制程管制作业程序 PP209-2 PP209-3 PP209-4 工作环境管理作业程序 特殊制程确认方法 作业程序 PP208-1 产品鉴别与追溯作业程序 PP206-3 制程设备管理作业程序 管理代表/权责单位 制程中(检验)作业程序 成品管制(终检)作业程序 制造(生产)维修 8.制程检验作业 6.进料检验作业与 品质异常处理作业 7.制造(生产)作业 A 8.2.3/8.2.4/4.2.4 制程中检验作业程序 仪器使用说明书 仪器管理作业程序 7.5.5/4.2.4 仓库 仓储管理作业程序 8.4/4.2.4 IPQC/PQS/QA(QC) 质异常处理作业 PP215-2 PP210-3 PP211-1 7.5.4/7.5.5/4.2.4 PP215-1 PP207-1 8.制程检验与品质 品管/权责单位 9.包装、终检与品 制造(生产) 10.入库及仓储管理 11.交货与服务作业 7.5.5/8.2/4.2.4 PP214-2 5.5.3/4.2.4 内部品质稽核作业程序 品质会议沟通作业程序 8.2.2/4.2.4 PP217-1 12.品质检讨会议 13.内部稽核作业 管理代表/内稽小组/权责单位 14.管理审查会 （附图一） 5.6/4.2.4 A1 / A2 / A3 / A4 确认 品质政策与品质目标管 理准则 8.5.1/4.2.4 15.持续改善与效果 N Y （资料分析/改善措施） （查 核） （适用条文、执行单位与文件） （适用条文、执行单位与文件） 任者与制修订内容) P (条文、规划责任 产品鉴别与追溯作业 程序 包装运搬与交货管理作 业程序 包装运搬与交货管理作 业程序 （查 核） P（条文、规划责任者 与制修订内容） （查 核） PP216-1 PP219-1 客户服务管理作业程序 品质记录管理作业程序 统计技术应用作业程 制程品质异常处理作业 程序 （资料分析/改善措施） 经营者/管理代表 PP205-3 工程资料管制作业程序 营业（生管） PP209-5 模治具管理作业程序 PP2