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公司职代会行政工作报告 各位代表、同志们: 现在,我向大会作行政工作报告,请各位代表审议,请列席会议的同志提出意见和建议。报告分 2011年工作总结、2012年形势分析,2012年任务安排三个部分。 第一部分: 2011年工作回顾 2011年,纺织行业还未从原材料价格大幅波动、人民币升值、人工成本上升导致订单急剧萎缩的 阴霾中走出,美国、欧州又先后出现债务危机,世界经济深受美欧债务危机影响一蹶不振。面对复 杂多变的国际国内经济形势,公司在集团和公司董事会的正确领导下,公司经理层及全体员工,以 科技创新为基础,以严格管理为手段,以增创效益为目的,以科学、和谐发展为目标,励精图治攻 难题,抢抓机遇求发展,与企业同呼吸,共命运,公司取得了平稳着陆、快速发展的喜人成绩。 主要生产经营指标完成情况: 2011年实现销售收入 14亿元,100%完成年度预算,销售收入较2010年增加3.5亿元,同比增长 了33.3%。 2011年实现利润总额****万元,完成年度预算的****%,利润总额较2010年增加****万元,同比 增长了****%。 净资产收益率***%,成本费用总额占营业收入的比率***%,流动资产周转率***次,应收账款周 转率***,存货周转率***,经济增加值EVA***元,全员劳动生产率***万元/人,经营净现金流量 比率***%,应收账款净额***万元。集团公司要求的 11项指标8项完成进度预算,利润总额、成 本费用总额占营业收入的比率及EVA三项核心指标未完成进度预算。 总结一年来的工作,主要呈现以下10个特点: 一、销售收入大幅提升 2011年,公司以销售为龙头,坚持诚信致远,互利双赢的营销理念,调整市场结构,开拓差异化 市场,以市场需求为导向,以客户为中心,以提高毛利率为目的,围绕 “一个核心,一个目标,五 大板块”调整营销思路,明确营销新目标,指导和开展营销工作,大力拓展市场,增加销售收入。 我们及时掌握市场的变化,并根据市场变化做出快速反应,编制供、产、销动态计划,本着 “综合 平衡、整体最佳”的原则,对销售价格、销售品种和销售区域进行动态地优化,努力实现销售、生 产、采购机制的快速联动。充分地利用市场调研后,调整了产品结构,降低100支以上纯棉纱的产 能和扩大32支以上功能性纱线的生产量,进一步强化功能性、差异化的产品定位,开发功能性纤 维面料市场。2011年,全年承接天丝布定单219万米,天竹布定单47万米,埃及 /PM棉布定单 52万米,有机棉定单36万米,从而有效绕开了印度和巴基斯坦等新兴纺织大国的竞争,避免了产 品滞销、无利润等情况的发生。 2011年实现销售收入14 亿元,其中贸易销售收入**亿元,家纺制品销售收入**亿元,军品销售收 入5200万元,出口创汇2242万美元。 二、科技创新活力凸显 一年来,公司以国家技术中心为平台,整合科技资源,不断建立和完善科技创新机制,加大研究开 发投入,提高自主创新能力,促进了科技成果的产业化。 在新技术方面,主要针对高效短路流嵌入式复合纺纱、柔洁纺纱两个项目进行攻关,并积极主动地 与武汉纺织大学、武汉爱帝高级服饰有限公司、香港福田集团等院校企业紧密合作,进行高效短流 程嵌入式复合纺纱的技术创新和产业化推广工作;在新材料方面,对木棉、汉麻两种纤维进行研究 开发,并在其中加入羊毛羊绒等天然动物纤维,如在木棉混纺纱中增加3%的羊绒T/K/WR87/10/03 11.7A、在汉麻混纺纱中增加30%的羊毛,从而进一步增加纱线的吸湿性、保暖性、透气性、强伸 -1- 性和回弹性等性能。 2011年,公司产品研发以功能性纤维面料、多喷面料、弹力布等系列产品为研发重点,共计打样 产品165个,开发新面料31个,新产品销售收入达到7974.5万元。公司产品由普通纯棉坯布逐步 向高支高密转变,由单一品种向功能化、差异化、绿色环保等多品种延伸。目前,高强度纤维素纤 维特高支纱及面料的研发,成为公司不断发展壮大的经济增长点。公司生产的高档纺织产品和高档 面料以其纱支高、织造难度大、工艺精、质量好而成为当今纺织市场的领跑者。公司“特种涤纶与 棉混纺吸湿排汗衬衣面料及生产技术”、“木棉纤维紧密纺混纺纱及生产技术”、“天竹、天竹系 列高档功能性纺织品研发及产业化”项目分别获得国家、省、市科技进步奖。 2011年申报专利37项,其中5项专利被中华人民共和国国家知识产权局授予国家发明专利,公司 被湖北省科学技术厅认定为 “湖北省首批创新型企业”。2011年10月,经中国科学技术咨询服务 中心、襄阳市科学技术协会共同审

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