物料入库作业规定-MSZDPB02.xls

特采申请单 零部件检验报告 物料待检通知单 V1.0 重 庆 宗 申 宏 立 座 垫 制 造 有 限 公 司 管 理 标 准 版 本 号： V1.0 编 制： 审 核： 标 准 化： 审 定： 批 准： 共享：重庆宗申宏立座垫制造有限公司全体员工 重庆宗申宏立座垫制造有限公司 发 布 1.目的： 2.范围： 3.定义： 4.权责： 照以下执行： Q/ZS-MSZDPB02 物料入库作业规定 2011年09月20日发布 2011年09月20日实施 为防止不良物料流入仓库和下工序,确保产品质量的安全性、可靠性，并准确、及时、安全地将物 料接收入库。 适用于本公司所有的原材料、辅料、化工材料、外购外协件的入库作业。 物料入库：指物料进入仓库贮存时所进行的检验和接收等一系列作业过程。 4.1 采购部：负责依照公司内部订单向供应商下达零部件的采购计划，并追踪物料到货进度； 4.2 物管部：负责材料暂收、送检、定位、标识、入库以及客退品接收 4.3 品保部：负责来料检验、库存材料复检、材料不良确认、反馈及处理追踪。 输入 输出 责任部门/人 物料入库作业相关过程和要素 采购订单 采购部 系统采购单 到货单 供应商 物管部 采购单 物料待检通知单 零部件检验报告 品保部 技术部 录入ERP系统 5.1.1 当外购物资到货时，由物管部库管员根据供应商的《到货单》的内容与系统中的采购 订单进行核对，查看所到物资是否与采购订单符合，并对来料进行标识、包装、状态和数量 的确认，确认无误后将材料放置在待检区； 5.验收准备： A. 针对所验物料的性能、特点和数量，确定存放地点、堆码方式和保管方法； B. 准备所需要的垫板和装卸搬运机械、设备及人力；若是危险品则需要准备防护设施； C. 准备相应的检验工具，如磅称、量尺、卡尺等，并做好事先检查，保证用具性能良好； D. 收集和熟悉验收凭证及有关资料； 5.1.1.1 数量验收按以下原则进行： A.计重物料一律按净重计算，定尺和按件标明重量的物料，可采取抽查的方式； B.固定包装的小件物料，如内包装完整，可抽验内包装卸5%－15%无差错或其他问题时， 可不再拆内包装。不能拆包或抽查的物料，一律全部过计量； C.新品A类物资到货原则上是必须100%的验收数量，成熟产品的物资到货数量验收采取 抽检形式，抽检方式按所到物资的5%~10%的比例，但尾数箱或尾数架必须全数检验。 5.1.2 物管部库管员在对到货物资进行确认无误后，应开立《物料待检通知单》提交给品 保部IQC检验人员对所到物资进行检验； 5.1.3 IQC接到仓库的《物料待检通知单》后，确认物料的品名、规格和型号是否与《物料 待检通知单》一致，并核对该物料出货报告、材质报告等是否合格和在有效期内，如报告 5.1.4 IQC按照进料检验规范、图纸、样品等标准对材料进行检验，并将结果记录在《零部 过期则判定该物料不合格，再反馈给采购与供应商协调处理； 件检验报告》上； 5.1.5 检验合格的物料，IQC人员在物料的最小包装上张贴《合格证》标识，并在系统中审 5.1.6 若判定不合格时，IQC在《零部件检验报告》上注明不合格项目，不良率等，并在物料 A. 退货：IQC在材料的外包装箱上贴《不合格标签》加盖检验章，将《零部件检验报告》 交采购和物流计划部，由采购负责与供应商联络退货事宜。 B. 特采使用：若不合格项目经评估，并不影响产品的整体效果或在我司工艺中能够克服， 由采购提出申请，《特采申请单》经相关部门会签及副总批准后，此批材料可以特采 使用，并在材料的外包装箱上贴《特采使用证》加盖检验章，《特采申请单》一联交 采购通知供应商、一联交生产部。 C. 挑选使用:若材料的不良项目比较明显，车间又急需使用该批材料，此批材料可以挑选 使用，并在材料的外包装上贴《不合格证》加盖检验章。《零部件检验报告》一联交 采购通知供应商、一联交生产部。可以通知供应商派人到我司挑选，或我司自行挑选， 额外的工时费用由供应商承担，挑选出的不良品，采购负责退货。 上张贴不合格标签，仓库依据判定结果对不合格品进行区分隔离，不合格品处理方式可以按 核注明物料合格； 5.1.7 《物料待检通知单》也需由IQC人员注明所到物资是否合格并签名确认；