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P * P * 营业部清仓操作流程 —（内部学习课件）— 清仓员和柜台人员 【清仓操作流程】 Ⅰ 清仓点数 Ⅱ ERP库存核对 Ⅳ ERP清仓上报 Ⅴ 清仓监督 ……………………… 指定柜台人员 ……………………… 指定柜台人员 经理/区长 ……………………… Ⅲ 异常处理 指定柜台人员 ……………………… 两人清仓、排雷式清仓、清仓登记 清仓数据录入、清仓数据匹配 清仓异常处理、清仓异常上报 ERP中直接上报清仓 《清仓登记本》检查、清仓上报检查 经理/营业区长参与清仓 ……………………… 每 日 清 仓 统 计 表 2010 年 6月 22 日 单号 应有件数 实际件数 备注 12345 　 12 12 　 12346 　1 1 　 12347 　4 4 　 12348 　5 4 　少货1件 　 　 　 　 　 　 　 　 备注：多货： 0 票，少货： 1 票，无标签货物 0 票。 清仓员： 张三 李四 经理确认： 区长确认： 两人清仓 —— 每日下班前部门清仓员和柜台人员两人一起清仓 “排雷式”清仓 —— 按货物卡板摆放顺序逐板逐票清点 《清仓登记本》登记规范 —— 清仓员清点件数，柜台人员逐一登记，清仓本两人均须签字确认 ※ 附注 登记本内容书写规范，方便查货人员核对，避免因书写不清楚而被上报差错。 第一步：清仓点数 进入： ERP运作系统 - 汽运运作 -运单库存管理 - 清仓管理 第二步：ERP库存核对 按《清仓登记本》输入单号、件数，按回车键录入清仓数据，直至将本次清仓数据全部录入，输入完成点击“清仓确认”。 清仓数据录入 输入单号，回车 输入件数，回车 清仓确认 ERP数据匹配 起始日期必须选择到最早运用ERP系统时间前，截止日期为当前清仓日；如果清仓输入发生错误，可以点击“重新清仓”重新输入数据。也可在该单号的“异常备注”中注明原因！ 清仓确认 点击“查询”后，ERP系统将会自动匹配并显示系统库存与实际清仓输入的单号和件数，匹配结果将按ERP右侧标注显示出不同背景颜色。 白 色——系统与清仓一致 粉红色——件数异常 梅红色——清仓无货 黄 色——清仓多货 匹配结果类型： 背景色全为白色，表示清仓库存件数正常，否则即表示清仓或库存件数有误。 第一步：检查录入ERP件数与《清仓登记本》登记件数、系统件数三者是否一致，当清仓本登记件数大于或者小于系统件数，出现件数异常，则须再次清仓核实； 清仓异常处理 针对“粉红——件数异常；梅红——清仓无货；黄色——清仓多货”三种清仓异常情况，须当即核实处理。 第三步：异常处理 录入检查 第一步 《清仓登记本》登记件数 系统件数 ERP手动录入件数 或者 再次清仓 第二步 件数异常 再次清仓 第二步 核实 多货 少货 第二步：再次清仓时发现多货，当即单票入库并在线通知收货部门，并在复选框中选中此货，同时对货物拍照和OA上报清仓多货差错 ；少货则须当即出入库检查。 出入库检查 第三步 单票入库 货物拍照 在线通知收货部门 上报多货差错 复选框中选中 复选框中打钩 复选框中打钩 出入库检查 第三步 第三步：再次清仓核实少货，立即检查出库记录，查看是否出错库或被错提等，出库无异常则检查入库交接是否正常，仍有异常时须在货物的复选框中选中，并在OA中进行清仓少货差错上报。 附：必要时可调取部门监控录像查看货物踪迹 《出库登记本》 入库交接 检查出库记录 是否出错库或被错提等 检查入库交接 入库异常上报 清仓异常 1.清仓多货或少货确认核实后，在该单号的复选框中选中，确认异常。 复选框中打钩 备注：当天如果已进行多货或少货确认操作的，第二天在清仓管理模块中不显示出来，但在当天的清仓表中有数据。 2.清仓多货或少货异常确认核实后，柜台人员须当即OA上报清仓异常。上报端口：OA - 业务管理 -内部差错上报 - 选择“有货无单（多货）”或“有单无货（少货）”，并在ERP中备注异常，同时发在线通知给收货部门。 清仓异常——上报多货/少货 附：清仓多货差错上报须附带货物照片！ 异常备注 清仓多货或少货核实无异常 对于清仓多货或少货核实确认后无异常，在异常备注中注明原因，此行颜色会变为灰色，异常种类会变为正常。