质量奖评分细则.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 “卓越绩效模式”评价细则（适用于企业内部自我评审和改进） 评价项目 评价内容 评价分值 一、领导（100） 1、组织高层领导应熟悉并执行国家有关质量的法律、法规、方针、政策，牢固树立质量第一的经营理念，关注顾客和相关方需求和期望。重视质量管理机构建设，接受质量培训，亲自参加重大质量活动，有证实材料。 2、组织高层领导应参与组织内部文化建设，结合历史沿革、行业特点、内外部环境等实际确定组织自身的价值观，并贯彻于全体员工。 3、组织高层领导应制定适应市场需求，符合国家产业政策和组织资源配置，具有科学性、先进性和可行性的文件化的长短期组织绩效目标。 4、组织高层领导应亲自召集有关人员定期对组织的绩效和能力（如：竞争绩效、长短期目标实现程度和应变能力等）进行每年不少于二次的评价（5分），并根据评价结果加以改进，有改进措施和改进结果，有证实材料（5分） 5、 组织应对高层领导绩效进行评价，改进领导体系的效率和有效性，评价可包括董事会、员工和顾客等相关方对领导进行绩效评价（3分），有证实材料（3分） 6、组织高层领导与顾客、员工之间必须有良好的沟通渠道，建立上下授权、技术创新、管理创新、快速反应、主动参与等有利于达到绩效目标的管理机制，有证明材料。 7、组织应有科学管理的控制系统；建立符合组织发展方向和绩效目标的管理网络，制定岗位职责，落实岗位责任，有证实材料。 8、组织应建立内外部独立审计制度，每年不少于1次的内部独立审计，保护相关方的利益，有证实材料。 9、组织应对其产品和服务是否造成环境保护、能源消耗、资源利用、安全生产、产品安全、公共卫生等方面的社会影响定期进行评估（15分），如果有影响，应及时采取改进措施，有评估资料和改进证明材料（5分）。 10、组织应当有符合诚信准则的道德规范（6分），有执行检查记录（4分）。 11、公益支持：组织应积极支持公益事业，有证实材料。 二、战略（80） 1、组织应制定3-5年有利于竞争地位和整体绩效的战略目标（9分），在制定战略目标时应充分考虑环境、竞争力、重要创新、资源配置、市场需求、产业改革、国际贸易规则、同行业标杆的对比、潜在风险和影响，有证实材料（9分）。 2、组织应制定3-5年经营战略规划和质量规划。经营战略规划包括人力资源、技术发展、市场开拓、产品服务、顾客需求等方面，规划应当有具体的测量指标（25分）。质量规划包括质量方针、质量目标、质量培训、质量赶超、质量管理、质量改进措施等，有证实材料（15分） 3、组织应当及时收集竞争对手和标杆绩效的有关信息（12分），并与此相比较，提出改进方法加以改进。有比较资料和改进记录（10分）。 三、顾客与市场（90） 1、组织应根据战略规划、自身竞争优势、市场和顾客的需求，制定长、短期市场拓展计划，确定目标顾客群，划分细分市场，建立稳固的销售（服务）网络。其中有拓展计划（10分），有市场销售（服务）网络图（20分） 2、组织应建立良好的售后服务体系，并根据产品（商品）市场销售信息及时收集顾客反馈的意见、投诉，进行顾客满意度调查、定期评价顾客需求和意见（10分），采取改进措施（10分），有评价材料和改进记录。 3、组织应充分与顾客建立良好的合作关系，明确如直接拜访、订货会、电子商务、电话等方式的顾客查询、交易和投诉接触方式，以便及时与顾客沟通、协调，有证明材料。 4、组织应对顾客进行产品（服务）质量跟踪，了解产品（服务）的信息（10分），同时获取竞争对手和标杆的顾客满意信息（10分），并进行定期评价和改进（10分），有相关证明材料和评价改进记录。 四、资源（120） 1、人力资源 a、组织应建立有利于采纳员工、顾客意见和建议的人力资源管理系统，制定员工绩效激励政策，定期对工作绩效进行评价，并及时反馈给员工，有系统文件和评价反馈记录。 b、组织应有人力资源规划，并按照人力资源规划，绩效测量、绩效改进和技术变化、员工培训和职业发展等要求。制定员工引进、教育、培训计划，计划内容应包括培训内容、经费和设施保证等，有计划内容和培训记录。 c、有一套承上启下的员工工作环境管理制度并付诸实施。组织应当不断改善员工的工作环境，保障员工的职业健康和安全，对关键场所有测量指标并进行定期测量，有制度和实施记录。 d、组织应有计划地开展全员性质量管理活动，包括QC小组活动、合理化建议、5S整理、TPM（全面生产性维护）小组等，定期对全员性质量活动进行评定并落实专项经费，有相关证实材料和评定记录。 e、根据战略规划和发展方向，有针对性地调查、收集员工建议意见，并加以改进。及时分析员工需求和员工技能，以保证绩效目标的顺利实现，有调查、分析和改进记录。 2、财务资源 组织应当有符合战略规划的财务管理制度，有资金预算计划，实施财务预算管理，通