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CAR Report Continental Conair Limited Is follow-up audit (FuA) needed? ( )YES ( )NO If yes, FuA Date: No 质量目标达成情况统计数据没有张贴在车间。 对未达成的质量目标没有纠正行动报告。 召回记录不完整 没有提供供应商的纠正措施报告 电源线SIP:没有注明检测设备或工具、抽样方法、介电常数、抽样标准。 IQC有一个万用表和卡尺没有校准。 没有收到材料供应商的出厂检验报告 有不合格品区,但合格材料也被放在该区域。 即日 仓库有区分,但实际存储材料与标识内容不一致。 没有作业指导书对材料存储时间、重检时间进行规定。 没有详细的质量控制计划 有首件报告,但没有记录和样品进行核对的情况。 不良品被标记并隔离在工位旁边,但并没有存储在红色容器,且维修记录的数量与实际不良品数量不一致。 在注塑部组装线,没有用SPC来分析不良品PPM。 没有对主要不良现象进行改善的证据。 在8935 u作业指导书中设备工具/方法、AQL定义不清楚，且没有文件编号。 SIP中没有RS禁用物质方面的要求 在作业指导书中不规范,在另一个非正式文件命名的质量抽样计划,指定为成品是主要的AQL major=0.65, Minor=2.5，AQL标准与记录表上的不一致。 缺陷分类表上没有文件编号 记录表上没有规定致命缺陷，如禁用物质 对包装及纸箱材料检验项目不完善 只有检查报告,但是没有对纸箱数量进行确认，防止少数 最终检验报告没有RS方面的检验内容 CAP没有进行追踪改善 在实验室里没有特殊的设备列表；没有光箱XRF光谱仪. 实验室有一个测试员，没有相关的培训 追溯证据不完整 K11 K12 生产部门没有参加品质会议 Approved by: Date of submit: Corrective Action Report 供应商改善报告 Addressed Checklist No. 对应的检查表条款号 Description of Nonconformity 不符合项的描述 Corrective Actions 改善对策 Due Date to Achieve 预计完成日期 Response Person 负责人 Evidence (if any) 改善证据 Follow up Audit Result 跟踪审核结果 Close Date 结案日期 Remarks 备注 A5 整个环境的这个工厂是好的,但在A栋2楼仓库发现了一些废旧物料并且摆放凌乱。 将凌乱的包材整理好，该报废的进行报废处理。 仓储部 A11 在A栋注塑车间发现部分模具直接放在地上。 申请增加制作模具架子，将所有模具摆放上架 注塑部 A13 在IQC发现万用表和卡尺没有校准。 将公司所有测量工具清查一遍，马上进行内外校准 品质部 A14 在模具车间发现有一个千分尺没有校准。 A15 需要修理的机器没有做标识。 申请设备状态标识，并在设备维修时在设备周围设警戒线 B4 B5 B25 采购部 品质部 D25 按程序规定，要求供应商及时回复供应商纠正报告 E1 法规要求没有写在SIP上， RS禁用物质方面没有控制. E2 品质部重新修订电源线SIP，完善监测项目 E3 对于大多数材料抽样标准为GB2828-87, Level II, 对于CUFF为0.65/1.0, 0.65/1.0/2.5 ,没有电源线的标准, 电线为0.65，没有使用MIL-STD-105E标准，且AQL使用不规范，不统一。 E4 E5、E6、E7、E8 没有光源箱，色盲卡 E9 来料检查报告没有按项目记录数据，只简单写OK E10 没有核实管理供应商提供的检测报告及MSDS的有效性 E11 没有RS测试设备. E13、E14、E15 E18 已要求仓管员：库容再紧张也不能将合格材料占用不合格材料区域。 即日 E19 仓储管理人员对仓管员进行教育，严格日常发料操作；调整物料储存区域，增加标识牌 E25、E26 制定SOP对材料仓储时间和重检时间进行规定 装配部 F8 F11 1.在注塑部:指定的时间,注塑机# 5是6.5秒,但实际上是7.8秒。 2.在组装线,烙铁的温度被定义在380°C + / -50,但实际的温度是450 ~ 490°C。 注塑部 品质部 F12 没有做SPC. F14 有一个抽样SIP，但是没有公司名称、发行日期及版本号 F15 F18 F19 F20 品质部 PE G1 PE G2 品质部 G3 G4 G5 G7 没有进行RS测试（设定合理的测试频率及计划） G8 G9 G10 G11 I1、I2、I3、I4 没有RS测试计划 I5 I9 没有XRF设备 I17 派对应测试人员进行相关培