大润发大盘点作业规范.doc

大润发大盘点作业规范 大盘点作业规范 壹、目的：藉落实有效之人员编组及全面存货清点，了解各店帐面库存与实际库 存之差异，并就异常深入探讨，究其原因采取具体措施，以减低损耗 ，提升管理效率。 贰、实施时机：新开店二个月内，营运中的店每半年实施一次。 叁、大盘点实施分准备、实施与总结三个阶段： 一、前期准备工作： （一）文具及表单由人资负责申领，在大盘前十天前领回交给物流管理组管理， 并由物流管理组进行分发。（附表五至附表七）。 （二）课级以上人员大盘点作业讲习。（营运处负责）（十天前完成）。 （三）排面框格编号划分。经副理负责并整理三份，一份交营运处、一份交店 总室、一份部门自存。（五天前完成）。 （四）大盘任务编组名册及大盘人员编号交至店总室。（部门主管负责）（四 天前完成）。 （五）库存区整理归位，并贴上大盘点库存单（如附表六），注明货号、品名、 生产日期、保存日期。大盘点库存单不可填上数量。（七天前开始，两天 前完成）原库存单必须取下。当有需要进行补充进货时应尽可能将商品存 放于原库存位置，以保证框格号及货号的准确。 （六）部门主管助理将安排好之排面框格号输入电脑。（大盘前三天）。 （七）部门主管安排人员将排面框格号依由左至右，由上至下之货号记录空白纸 上。只能以一张盘单35个品项以内为一个框格号，在大盘设框格号时，百 货的日用百货课、文化用品课、杂货的清洁用品课及破包间商品因体积小 、货物疏散等原因应着重注意。一、排面中一个背品项数低于35个时设一 个框格号，如超过35个品项数时，应按层次作分隔，设两个框格号；二、 : 后仓及小仓库由货架存放商品时，当品项数低于35个时每一个背设一个框 格号，超过35个品项数时必须以层次分隔另设框格号；落地存放于栈板的 商品可以以组设框格号，但品项数限在35个以内。框格号内货号摘录后， 经副理必须会同课长对每个框格号及货号进行核对，以确保资料准确。摘 录后交由部门助理输入该排面框格号之货号，遇无法输入退回给课长。 面部分於2天前完成，库存区於盘点前一天下午，撕下库存区各排面框格 号之大盘库存单，交给部门主管助理输入该排面框格号之货号。 物流管理部在各框格号内货号输入电脑后，由物流管理部课长负责核对框 格号及货号的准确。 （八）部门主管检查各排面框格之货号是否建立完成，建立完成后列印以下报表 。大盘点盘点单白单、黄单（为一式二联）（附表四）。 1、 盘点单发放控制表(第一次白单，第二次黄单)（附表一）。 3、 盘点单审核控制表（附表二）。 4、 盘点单回收控制表（一式二联）白色客服使用，黄色会计使用。（附 表三）。 （九）盘点单号由电脑自动产生，生鲜11001、杂货21001、百货31001 起编。 （十）部门主管负责排面号粘贴，规格尺寸使用A4纸，生鲜使用蓝色彩笔， 杂货使用黑色彩笔，百货使用红色彩笔。课长负责框格编号张贴 ，颜色使用与区域排面号相同，规格尺寸使用小张货架卡大小，填写方式 如下：（三天前完成）。 （十一） 课级以下人员大盘点作业演习，由部门主管负责（两天前完成）? （十二） 课级以上主管检查库存区、外仓之大盘库存单及排面框格编号是否完 成。检查排面之货架卡及排面框格编号是否完整（一天前完成）。 大盘前一天，由物流管理部列印S601报表，用以中控输入时针对 条码无法输入时查询货号之用。 （十三） 杂货、盘单发单组数建议为2组，每组3人。 部门主管于各区域准备部门主管桌3张，一边为发放第一次大盘点 存货盘点单使用，一边为发放第二次盘点大盘点存货盘点单。中间为 回收第一次及第二次盘点单及核对大盘盘点单，每个部门可依现场划 分2至3个区域（盘点当天）。 （十四） 当日预补之商品，集中于库存暂存区，以利补货，与卖场排面同时盘 点。 （十五） 店内行政工作（如茶水、夜餐、人力、工时等）请人资妥为安排。 二、大盘之实施： （一）盘点时间：外仓前一天13:00-17:00:库存区：前一天22：00-当日 AM7：00。生鲜为当日下午4：00开始。（注意：防损课在此时段内禁止任 何商品的进出） 1、排面：于22：00-翌日07：00 2、日配课冷藏库的商品可于大盘当天16：00开始，日配外制面包及新鲜鸡 蛋于大盘点当天和排面盘点同时进行。 （二）记录员于盘点时至部门主管助理处领取大盘盘点清单，部门主管助 理于‘盘点单发放控制表’上填入编号以了解何人盘点。 (三) 盘点单之使用： 1、分一式二联单，第一联为白单(第一次盘点使用)，第二联为黄单（第二次 盘点使用），亦可第一次使用黄单，第二次使用白单。 2、盘点单号由电脑自动编码，依序号领取盘点单。 （四）人员分配及操作： 初盘记录员及盘点员在指定排面框格号进行盘点动作，盘点完成於该 框格贴上白色‘盘点完成’单，交回大盘盘点清单白单，并于‘盘点