试油二队廉洁风险排查审核表.docVIP

附件1： 廉洁风险岗位排查汇总表 填报单位（部门）：工程公司试油二队 填报时间：2013年6月29日 序号 岗位名称 主要职责 是否涉及 廉洁风险 1 队长 对全队工作全面负责。主持全队行政工作和安全生产管理，分管设备财务材料管理、劳动竞赛、反腐领导廉政教育；负责组织开展党风廉政教育、廉政制度建设、案件审理、基层队伍建设及业务技能指导。 是 2 副队长 协助队长做好安全生产工作，主管全队技术质量管理、生产组织和生产技术、协助完成清正廉洁等行政工作。 是 3 技术负责 负责全队的生产技术质量监督，负责班组生产技术培训，提高职工业务能力及意识，降低成本、协助队长完成生产经济合算、推广新技术、新工艺，优质、低耗、高效完成上级交给的生产任务、掌握全队生产动态，作好各项生产设备维修、配套、加工工作。 是 4 安全员 现场安全检查监督、安全生产制度和操作规程落实监督、事故紧急预案制定、作业风险评估及风险评价说明、劳动保护用品佩戴及安全器材管理使用。 是 5 材料员 基层基础建设、井上材料及办公用品购置申报管理，协助队长完成常务财务管理，劳动保护用品及设备维修。 是 6 设备管理员 设备台帐管理、设备巡回检查、设备维修保养及使用，设备更新计划、检查记录及总结。 是 7 技术员 全面负责技术工作、推广新工艺、新技术，掌握生产动态，作好生产计划及生产工具配套交工工作、测试资料的收集管理，取全取准各项生产测试资料、及时向上级汇报生产动态等相关工作。 是 单位（部门）领导意见 负责人签字： 廉洁风险防控工作领导小组办公室意见 （盖章）  附件2： 队长岗位廉洁风险排查审核表 所在单位（部门）：工程公司试油二队 风险识别人： 张 平 填报时间：2013年6月29日 序号 涉险 职责 涉险业务环节 权限 权力 类型 风险点表现形式 产生风险的主要原因 风险等级 防控措施 监管岗位 职业道德 制度机制 履行职责 外部环境 1 财务 报销、工会经费 审核 审核、审批各种材料计划、工会经费支出和签字 审批权 决定权 执行权 虚开发票，发票不过仔细核实，截留职工工资奖金和其它收入，私设小金库、将工会经费用以他用 ● ● ● 高 设立监督小组，公开各职工工资收入情况和队务收入、队内经费透明化 工程公司党委 2 材料管理 物料审批、物料使用情况审核 物资计划审批及管理、施工用料使用监控 决定权 执行权 材料计划单不结合生产实际，计划单不细致审核便签字批准、材料使用铺张浪费、将材料用以他用 ● ● ● 高 到现场落实生产需求，根据现场实际情况决定采购计划、设立材料使用监管小组 3 生产协调 施工进度安排、施工质量审核 统筹、协调生产工作、把关施工质量 决定权 执行权 不按照上级要求，协调生产工作不得力、不及时造成生产影响、施工质量达不到相关标准等 ● ● ● 高 加强业务学习、提高组织生产能力和执行力、培养员工的责任心，对施工质量精益求精 4 安全管理 全面安全 管理 全面负责安全及主抓HSE等工作、做好HSE的宣传工作 执行权 执行安全管理的政策、规定不力，导致安全事故的发生。对HSE宣传工作不重视，没有确立良好的HSE管理体制 ● ● ● 中 上级部门应不定期抽查政策的落实情况，奖惩分明 5 制度管理 制度管理、违反制度的处理方案 严格按照生产各项规章制度执行、对违反规章制度的行为严肃处理 执行权 执行各项规章制度的政策、规定不力，导致事故的发生。对违反规章制度的行为姑息纵容 ● ● ● 中 上级部门应不定期抽查政策的落实情况，奖惩分明及队内的HSE管理体制建设情况、制定违反制度行为的处理方案 合计：高风险3个；中风险 2 个；低风险 0 个。 单位（部门）负责人意见 负责人签字： 单位廉洁风险防控工作领导小组 办公室意见 （盖章） 填表说明：“风险产生原因”属于哪一类的在相应栏目中划“●”；“风险等级”根据评定结果选择“高”、“中”、“低”。 副队长岗位廉洁风险排查审核表 所在单位（部门）：工程公司试油二队 风险识别人： 侯福全 填报时间：2013年6月29日 序号 涉险 职责 涉险业务环节 权限 权力 类型 风险点表现形式 产生风险的主要原因 风险等级 防控措施 监管岗位 职业道德 制度机制 履行职责 外部环境