CW024异常退、换货管理制度.docVIP

制定目的：为避免销售过程中出现的异常退、换货给公司造成损失，按照双方签署购销协议，严格执行销售协议中的退、换货条款；明确、落实异常退、换货责任人，特制订本制度。 异常退、换货定义：指退货产品生产日期超过2/3保质期；制造部、物流部共同清点的退货数量、品种与客户签字或盖章确认的退货回单差异，或与外地办事处封箱的清单中退货数量、品种不一致。 对于包装被严重污损的产品，且经公司查定属于销售部责任的将追究当事人责任。 适用范围：公司销售产生的异常退、换货管理。 销售环节退、换货源头管理：经销商订单与经销商库存管控 1、订单审核管理：根据销管部和商务中心共同发起的订单审批流程通知的相关规定（此通知已纳入《赊销管理制度》，详见《赊销管理制度》），发货申请单按金额高低分级审批，合理订货控制压货造成退货，降低退货率。 2、经销商库存管控：每月办事处对经销商库存进行一次盘点，每季度末对经销商终端库存进行一次统计，盘点表、统计表分别在盘点次日交办事处主任、助理；每月5日、每季度初10日上报销售管理部、信控部（附《经销商进销存报表》），纸质《经销商进销存报表》各办事处按月装订，自行保管存入档案，便于总部抽查，电子版本直接上报销管部，销管部汇总后抄送信控部；DRP二期完成后，在系统中录入盘点表、办事处主任审核，总管、销售总部及信控部等相关人员具备查询权限。 日常进货，发货申请人提供经销商库存数据，书面报告终端排面、库存异常情况及后续促销活动（如有），作为客户、业务员申请发货，各级人员审批订单的依据。 各办事处盘点的经销商库存，一旦发现盘点责任人未盘点、错报或者未按照规定提交盘点统计报表的，将处以人事分扣2分的处罚；如弄虚作假情节恶劣的，当事人予以开除。该项工作属业务层面日常操作，由各区域总管每月15日上报处罚协同，人事部执行、知会信控部负责人。 杜绝退货环节的异常退货控制 1、经销商 1.1、非餐饮渠道经销商异常退货控制： 公司与非餐饮渠道经销商（非买断客户，买断客户无退货）签署的销售协议相关规定：对退、换商品的生产日期有明确规定，即对于已过2/3保质期或者包装已污损的商品我司有权拒绝。根据此条款，我司业务员有权拒绝经销商提出的此类商品退货，各级审批人员无权在OA固化流程核准此类商品退货。 终端为卖场、连锁超市的经销商，至销售总部、信控部备案批准后，参照本条第2款执行。 1.2、餐饮渠道经销商 非裸价操作产品只允许产品结构调整换货，即不同品种间的换货，客户申请退回滞销道酒产品的同时必须订购其他价值不低于退回产品90％的道酒产品；换货、协议结束或终止业务时，退、换货产品批号要求：已过2/3保质期或者包装已污损的商品，我司有权拒绝。 1.3、裸价操作产品、买断经销商无退货。 1.4、经销商超越退货要求的退货审批流程： 特殊情况需要退回生产日期超过2/3保质期商品的，需申请人详细说明情况、直接主管确认情况是否属实，由办事处主任加签业务部门各级领导批准（最高至销售总监）；经信控部负责人审批并加签财务总监、董事长核准后，方可操作。董事长批准后操作的异常退货，不追究个人经济责任。 1.5、异常退、换货责任落实 1.5.1、申请或审批环节产生：退、换货流程中已明确存在生产日期超过2/3保质期退货的,或者申请人未按要求作异常退货选项或情况说明，按照与此经销商确认的退货金额全额赔偿，由流程的申请人和第一审批人按70%、30%分别承担；办事处主任、信控部负责人擅自同意异常退货，未按要求加签审批、核准人特批，由未加签责任人承担审批责任，全额赔偿异常退货造成损失。实际退货与退货申请不一致的，给公司造成损失的，追究申请人赔偿责任；造成重大损失的，将同时追究行政责任，直至除名。 1.5.2、制造部实物清点环节发现： 申请或客户确认退货批号与实物清点批号不符——已经违反2/3保质期的商品，由退货经办人（外地办事处为业务人员，上海直营门店为第三方物流公司、包括总仓等部分为物流部负责退货）按照异常批号退货金额承担全部赔偿责任。 实际退回数量不符的，如是第三方物流负责从客户处运回退货的，差异由第三方物流按照此客户不含税供价赔偿，通常采用扣减物流费用操作，由商务中心负责落实赔偿责任；外地办事处拉回已封箱的、工厂清点时封箱完好，实际清点数量差异，由退货申请人（与封箱人为同一人）按照客户供价全额赔偿；物流部从客户处直接拉回的退货，数量差异由物流部按照此客户供价全额赔偿。本条款同样适用于直营门店所有类型客户的退货数量差异。退、换货异常差异报表，由制造部每半个月发起协同，销管部负责落实责任人，人事部执行，信控部监督执行。 2、直营门店 出现严重异常过期退货的，由相关业务人员在1周之内分析退货原因，根据产生的原因和具体责任人，由销管部作出处罚决定、人事部执行。 本制度，经董事长批