物料收货操作实用指示.xlsVIP

物料收货操作 修订复历表 封面 标题 版本 编号 制订部门 货仓部 制定日期 Alltronics Manufacturing Company 標 題 制作單位 受文單位 ■ 文件編號 承 認 作 成 文件修訂履歷表 修訂 修訂種類 版 修訂者 確認者 備注 日期 增加 減少 異動 章節 次 Alltronics Manufacturing Company S:系統文件 P:程序文件 W:標準類 R:記錄 版 次 A 頁 數 發 行 章 审 核 A.2 货仓部 √ A.2 物料收货操作指示 □ 最高管理者(GM) □市埸(MK) □工程(EN) □財務(AC) □品管(QM) □行政(AD) □PMC(PM) ■货仓(WH) □采购(PC) □生产(PD) AMC-WHW-003 標題 : 物料收货操作指示 1.0目的： 2.0适用范围： 物料收货操作指示 AMC-WHW-003 适用于本公司对外采购、客供的物料。 3.0权责： 4.0操作过程: 4.1 供应商送货签收 3.1 货仓部:负责物料的清点与入库工作。 3.2 品管部:负责物料的品质检验工作。 依循《仓库管理程序》加强对本公司进料的数量进行控制,确保 进料的数量满足生产的需要。 4.1.1供应商送货致厂区后，由收货人员安排货卸至指定待检 4.1.2收货人员根据供应商所开之送货单上的资料核对采购部 或、客户所提供的资料，查对送货单上的采购单编号、 物料编号、名称规格、送货数量及交货时间等是否相符； 如果不相符或无资料查对，则通知供应商送货人员更改 送货单资料或通知主管联络相关部门或客户，核对资料 的准确性及索取相关的收货资料后，经核对无误后才可 以收货。 收货时应先查看物料的包装情况，看是否有损坏，核对 货物包装上的名称规格、物料编号、数量等点收箱（包） 面数（如时间允许下要抽点部份细数），点收大数与送 货单上数量一致无误后才可在送货单上签收并注明收货 日期。 4.1.4针对经常包装短缺物料的供应商，先核对一次大件箱（ 包)数是否有误,再按5％～15％比例抽查单位包装。单位 包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货人员一起 确认，再加大比例抽样。加大比例抽样后，计算出包装 不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，通知 跟随送货人员在送货单上更改送货数量并签名确认后， 收货人员才能签收送货单并加签收货日期；如果是香港 上料，则将错料或少料的资料报回香港，待香港回复后 再作相应决定。 4.2 来料数量验收 4.2.1收货人员签收送货单后将正本交文员处,然后开出《收货 记录单》呈交IQC作检验物料的依据，单据交接要签收 记录；并填写每日收货报告，经主管以上人员批核后分 发予PMC、采购。送货单正本交会计部签收，复印件由 货仓保存及物料员按送货单清点来料细数。 4.2.2物料员收到已签收的送货单后，根据送货清单再核对一 次来货数量。收点时应查点每个单位包装的数量，如果 一箱内有若干包时，则应开箱查看每包的数量及其累加 总数是否同箱头数相符。收点完大数时先抽点30％（必 要时加大比例）细数后，对较轻、零件细小的标准度较 高的物料使用电子称取样点收，节省人力及时间，提高 工作效率；对较重、部件较大的物料用磅称按重量、数 量取样过磅称点货物。 4.2.3贵重物料（如IC、晶体及三极管、可控硅等）或经常发 生少货的物料，一定要全部清点（实点）细数。对出现 少数的要开出《（ ）物料来料实点/抽点报告》物料短 缺单经主管复查核对、经理批核后在《收货记录单》上 供应商补回少数物料。 作记录。由采购凭《（ ）物料来料实点/抽点报告》追 4.3 货物标识 4.3.1对已点收完毕的物料一定要标识清楚，以利鉴别和可追 送货单、采购单或货品上的资料填写记录相关的收货记 录单、供应商名称、物料编号、名称规格、实收数量、 收货日期、采购单、销售单号及来料批号等，并以月份 颜色加以区分标示。