ISO9000与高校质量管理（第三部分）——顾静.ppt

ISO9000与高校质量管理 顾 静 国家注册高级咨询师 2013年8月 第二部分 ISO9001标准介绍（在高职院校的运用） GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准介绍 整个标准共八章节组成 第一章范围 第二章引用标准 第三章术语和定义 第四章质量管理体系要求（体系总要求） 第五章管理职责（支持性过程） P 第六章资源管理（支持性过程） 第七章产品实现（主过程） D 第八章测量分析改进（支持性过程） CA 第一章 范围 1.1总则 本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求 a)需要证实学校具有持续的提供满足顾客和法律法规要求的教育服务的能力 b)通过体系的有效运用，使学校提高增强顾客满意的能力 1.2 应用 本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适用时，可以考虑对其进行删减。 删减前提条件： 1）本标准第7章 产品实现7.1-7.6条款中的内容 2）不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求 删减的意思：就是放弃对该过程的控制。 第二章 规范性引用文件 本标准引用了ISO9000标准中的八项质量管理原则和术语。  第三章 术语和定义 特别提出了产品也可指服务 另应针对本行业中的术语进行识别 如：学校的顾客、产品、供方等术语 第四章 质量管理体系要求 4.1总要求 组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。组织应： a)充分确定学校教育服务提供所需的所有过程； b)确定已识别过程的顺序和相互关系；（通过建立流程图，直观体现） c)确定控制过程相应的准则和方法，以确保过程有效运行（梳理学校现有的管理制度，指导性文件，检查是否起到对关键过程的控制效果） d)确保获得充足资源和有效的信息（通过信息搜集,部门及时获取和更新信息和数据，最高管理者提供充足资源） e)针对所识别的所有过程实施监视和测量 f)进行持续改进 g)针对外包过程要在质量管理体系中加以识别和实施控制 策划（对学校教育工作过程的识别和确定） 4.1总要求: 教育管理过程（要求各部门根据本部门工作职责识别自己的工作过程，并设计在这些工作的开展过程中如何实施有效的控制和管理，对涉及其他部门的工作如何衔接），包括外包过程的管理和控制。 对关键工作和过程形成文件（建章立制） 4.2文件要求： 4.2.1文件总则(学院建立质量管理体系的文件要求为多层次的文件体系) 质量方针\质量目标(可单独编制,也可在手册中表述) 4.2.2质量手册(第一层次文件) 是学校在质量管理方面的说明书,主要描述学校如何按照ISO9001标准中每个条款来实施管理的内容。 概括内容为：学校概况、组织结构设置、过程描述、职责分工、ISO9001标准条款的描述、引用的文件名称、学校质量管理体系范围，有无删减要求等，无固定模式，结合学校自身特点进行描述。 此质量手册为学校在质量方面的法规性文件，要对编制、审核、批准、发放等方面进行控制。 程序文件（第二层次文件） ISO9001标准规定了在六个方面要编制文件化的程序，也就是书面程序： 文件控制、记录控制、内部审核、不合格服务控制、纠正措施、预防措施等方面 程序文件给过程控制规定了途径，以达到统一和规范的效果 程序文件为质量手册的补充支持性文件，可被引用 作业文件(第三层次文件) 1）是指学校进行管理和过程控制的制度、办法等指导性文件 2）是具体对各部门工作实施控制的文件 3）文件编制的重点应着眼于关键过程，容易发生问题的过程 4）文件不在于多，在于能够对过程实施有效控制，并应联系实际具有可操作性 3） 对文件进行有效管理（动态管理） 4.2.3文件控制（文件管理） 4.2.3文件控制 对体系所有的文件要实施控制如何对文件实施控制要编制书面程序 在书面程序中写明如何对以下方面进行控制 a)文件的编、审、批后才能进行发布 b)文件评审、更新后要再次得到批准，并识别更改状态 c)文件分发要进行记录，填写收发登记 d)使用文件的有效版本，（防止新旧版本同时存在或使用作废版本情况） e)文件清晰、易于识别进行编号 f)对外来文件（来自上级的政策、国家法律法规等）识别和控制分发 e)对作废而需要保留的文件要进行标识，防止误用 4.2.4记录控制（资料、档案管理） 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。（评估中称之为佐证材料） 1、要求有文件明确规定对记录如何管理