安全生产标准化评审资料准备清单(2013年).xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 安全生产费用台账或资金计划 从业人员安全培训教育档案 载明企业从业人员岗位标准的文件 从业人员招聘资料、员工台账、档案 安全培训教育档案 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账 特种作业操作证 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划 外来参观、学习等人员培训记录 厂级承包商安全培训教育记录 基层单位承包商安全培训教育记录 安全活动计划 管理部门和班组安全活动、基本功训练记录 班组安全活动记录 部门安全活动记录 月度安全活动计划 生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等 安全设施设计审查资料 建设项目设立安全评价报告 施工现场安全检查记录 变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件 变更风险分析记录 工艺设计文件 新工艺小试、中试、工业化试验的报告 安全设施管理台账 安全设施管理制度 安全设施维护保养检查记录 设备检维修计划 安全设施检维修记录 安全设施拆除、停用资料 监视和测量设备台账 监视和测量设备检验报告 校验和维护记录 特种设备管理制度 特种设备台账和定期检验报告 特种设备台账和档案 特种设备维护保养记录 校验报告、检修记录 定期检验申请资料 特种设备档案和事故隐患台账 报废的特种设备注销手续 员工培训记录 压力容器和压力管道及安全附件检验报告 安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录 紧急停车系统分布图及维护记录 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 自动化控制资料 系统气密、置换及动设备空试记录 装置开车方案 操作规程和应急预案 操作人员培训记录 开车前隐患排查与整改记录 停车方案 停车操作记录 生产装置紧急情况处理操作规程 生产装置紧急情况处理操作记录 工艺操作记录及交接班记录 关键装置、重点部位管理制度 关键装置、重点部位台账 监督指导有关记录 联系点活动记录 关键装置、重点部位档案 关键装置、重点部位的监督检查记录 关键装置、重点部位应急预案 应急预案演练记录 设备检维修管理制度 检维修记录 年度综合检维修计划 检维修风险分析记录 检维修方案 检维修人员安全培训教育记录 相应作业许可证及安全控制措施 对检维修作业现场进行安全检查的记录 检维修交付生产手续等 设施拆除和报废审批手续 拆除作业风险分析记录 拆除计划或拆除方案 设施拆除交接手续 分析、验收合格证明 危险性作业安全管理制度或操作规程 安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所 重大危险源现场安全警示标志和告知牌 厂区道路限速、限高、禁行等标志 警示标志和告知牌管理台账 风向标设置的位置是否合理 有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定 机动车辆进入生产装置区、罐区手续 承包商管理制度 承包商管理档案、监督检查记录 安全协议书 现场安全交底、施工方案和应急预案等资料 职业病危害因素识别记录 职业病危害因素申报表及批复资料 职业危害防治计划和实施方案 职业卫生档案 从业人员健康监护档案 职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等 职业危害监测制度 职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划 健康查体报告 个体防护用品台账 检测点设置及告知牌 防护器具定期校验、维护，并记录和铅封 职业卫生防护设施台账 化学品普查表 危险化学品档案 化学品鉴别分类报告 化验室化学试剂分类清单 安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况符合性评价不符合项整改记录 1 法律、法规和标准 （100分） 1.1法律、法规和标准的识别和获取 （50分） 1.2法律、法规和标准符合性评价 2 机构和职责 （100分） 2.1 方针目标 （20分） 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 2.2 负责人 （20分） 领导干部带班记录及考核记录 2.3 职责 （30分） 2.4 组织机构 （20分） 2.5 安全生产投入（10分） 3风险管理 （100分） 3.1 范围与评价方法 （10分） 3.2 风险评价 （10分） 3.3 风险控制 （15分） 3.4 隐患排查与治理（20分） 3.5 重大危险源 （20分） 3.6 变更 （10分） 3.7风险信息更新 （10分） 3.8 供应商 （5分） 4 管理制度 （100分） 4.1安全生产规章制度 （40分） 4.2操作规程 （40分） 4.3修订 （20分） 5培训教育 （100分） 5.1培训教育管理 （20分） 5.2从业人员岗位标准 （10分） 5.3管理人员培训 （20分） 5.4从业人员培训教育 （30分） 从业人员进行安全培训教育记录及档案 新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，培训，考核记录 5.5其他人员培训教育 （10分） 5.6日常安全教育 (10分) 6生产设施及工艺安全 （100分） 6.1生产设施建