营销中心2011年年度计划.ppt

3 四 1 2 3 4 五 1 2 2 六 六 部 门：营销中心 制 作： 2011年目标分解 3 2011年工作计划 2 2010年工作总结 1 2011年费用预算 5 2011年商品需求 4 拓展部工作总结 3 市场部工作总结 2 直营部工作总结 1 2010年工作总结 一 直营部工作总结 1 店铺数量：12家 销售计划 实际销售 计划运营月数：156月 平均单价目标：249元 销售目标：1160万 店铺数量：16家 运营月数：127月 平均单价：150.6元 销售金额：1045.3万 新旧款占比目标：3 ：7 新旧款占比：2.7 ：7.3 A类店铺 B类店铺 C类店铺 店铺数量：5家 销售金额：410.9万 平均单价：347.5元 店铺数量：7家 销售金额：498万 平均单价：299万 平均单价：↑17.1% 店铺数量：4家 销售金额：166万 平均单价：240.6元 店铺数量：8家 销售金额：216万 平均单价：261.7万 平均单价：↓7.5% C类店铺 店铺数量：7家 销售金额：468.3万 平均单价：92.4元 店铺数量：8家 销售金额：407.3万 平均单价：143.3万 平均单价：↓35.6% 2010 2009 单价对比 当季货品 过季货品 C类店铺 订货数量：11567件 出货数量：10907件 销售数量：5775件 配发数量：8004件 销售数量：1167件 销售率：14.6% 总销售率：36.7% 配发数量：57881件 销售数量：54609件 销售率：94.3% 合计 发货数量：76792件 销售数量：61551件 销售率：80.2% 销售率：53% 市场部工作总结 1 客户数量：141家 销售计划 实际销售 新客户销售目标：1000万 总目标：5000万 老客户销售目标：4000万 客户数量：116家 新客户销售金额：691.5万 总销售：3761.2万元 老客户销售金额：3069.7万 2010 2009 代理客户 加盟客户 客户数量：8家 销售金额：1287.1万 平均单价：208.6元 客户数量：8家 销售金额：1397.4万 平均单价：174元 销售比：↓14.1% 客户数量：103家 销售金额：2410.4万 平均单价：238.3元 客户数量：86家 销售金额：2053.3万 平均单价：199.7元 销售比：↑5.7% 散客 客户数量：5家 销售金额：63.7万 平均单价：29.7元 客户数量：2家 销售金额：177.3万 平均单价：30.4元 销售比：↓62.1% 对比 平均单价：↑16.3% 平均单价：↓2% 平均单价： ↑14.1% 当季货品 过季货品 C类店铺 订货数量：211474件 订货出货：112436件 订单代销：39474件 配发出货：16881件 换货出货：9944件 退货：45232件 销售率：77% 买断出货：30388件 代销出货：13833件 换货出货：6715 合计 发货数量：247906件 退货数量：64058件 净销售：183848件 补货数量：18235件 净销售：151738件 退货：18826件 净销售：32110件 销售率：63% 销售率：74.2% 与总出货对比 拓展部工作总结 1 开拓数量：75家 开拓计划 实际开拓 新客户开拓：60家 老客户开拓：15家 开拓数量：52家 新客户开拓：35家 老客户开拓：17家 2010 2009 新开客户 解约客户 合计 客户数量：35家 客户数量：33家 销售比：→ 当年解约：7家 次年解约：10家 当年解约：7家 次年解约：16家 当年解约率： → 当年存活率：80% 次年存活率：71.4% 当年存活率：78.8% 次年存活率：51.5% 当年对比：→ 对比 次年对比：↑35.3% 次年解约率：↓37.5% 4986万 第一 第二 第三 第四 179.5万 1045.3万 3761.2万 市场销售 直营销售 企划销售 总销售 二 2 现有客户4305万 新开发客户900万 库存清理195万 市场部销售计划 2 一月 二月 三月 四月 五月 342万 现有客户302万 新开客户40万 149万 现有客户129万 新开客户20万 486万 现有客户344万 新开客户70万 659万 现有客户517万 新开客户80万 清理库存72万 467万 现有客户387万 新开客户80万 清理库存62万 六月 七月 八月 九月 十月 212万 现有客户172万 新开客户40万 253万 现有客户172万 新开客户20万 544万 现有客户474万 新开客户70万 617万 现有客户517万 新开客户100万 617万 现有客户517万 新开客户100万 清理库存61万 十一月 十二