器材检验管理部度内控工作计划.docVIP

《部年内控工作计划》 日期：年月 一．内部控制委员会年度风险管控部署 本年度重点 二．部门年度业务风险控制目标与重点 三．部门年度内控改进计划 编号 改进计划内容 是否为重点改进计划 备注 1 改进名称 完善 是 对应风险 -履约及品质控制风险- 改进类型 上期自评结果 改进目标 负责人员 起始与完成时间 201年2月至201年月底 需要外部配合 具体改进步骤安排 改进步骤 改进措施 负责人员 时间安排 备注 （1） 组织相关人员 林国营 2012年月2012年月 （2） 林国营、吴娅 2012年月2012年月 （3） 陈顺强 2012年月2012年月 预期改进成果 改进成果简述 改进领域 备注 流程 制度 执行 其他 ( 变压器、GIS设备质量过程品控策略 ( ( 器材检验内部作业文件 ( ( 编号 改进计划内容 是否为重点改进计划 备注 2 改进名称 是 对应风险 -履约及品质控制风险- 改进类型 缺陷弥补 上期自评结果 改进目标 负责人员 起始与完成时间 20年2月至201年月底 需要外部配合 具体改进步骤安排 改进步骤 改进措施 负责人员 时间安排 备注 （1） 李佳 2012年月底 （2） 张英 2012年底 （3） 林国营 2012年底 预期改进成果 改进成果简述 改进领域 备注 流程 制度 执行 其他 ( 物资履约品控月报 ( 编号 改进计划内容 是否为重点改进计划 备注 改进名称 是 对应风险 -计量管理风险--计量管理风险- 改进类型 缺陷弥补 上期自评结果 改进目标 负责人员 起始与完成时间 20年2月至201年月底 需要外部配合 具体改进步骤安排 改进步骤 改进措施 负责人员 时间安排 备注 （1） 张英 2012年月2012年月 （2） 陈顺强 2012年2012年 （3） 张英 2012年2012年 预期改进成果 改进成果简述 改进领域 备注 流程 制度 执行 其他 ( 2012年电能计量器具运行质量抽检和到货质量抽检工作总结 ( 到货质量抽检质量问题供应商履约处理汇总清单 ( 编号 改进计划内容 是否为重点改进计划 备注 改进名称 否 对应风险 改进类型 上期自评结果 改进目标 负责人员 起始与完成时间 20年2月至201年月底 需要外部配合 具体改进步骤安排 改进步骤 改进措施 负责人员 时间安排 备注 （1） 张英 2012年月2012年月 （2） 张英 2012年2012年 预期改进成果 改进成果简述 改进领域 备注 流程 制度 执行 其他 ( 退运物资再利用技术鉴定报告 ( 四．需要其他部门配合的内控工作 编号 配合单位 改进任务 改进工作重点 配合要求 配合人员 初步时间安排 备注 1 省公司 开展退运物资再利用技术鉴定 针对退运物资再利用技术鉴定，建立相关工作流程 明确器材检验中心和相关供电局的职责界面 陈剑光 2012年月至201年月底 五．全面业务风险梳理计划（） 编号 职能 梳理工作重点 梳理负责人 梳理时间安排 备注 1 2 3 六．年底内控自评工作计划 编号 工作步骤 工作内容描述 工作负责人 工作时间安排 备注 1 自评工作方法培训 对全体人员进行自评工作方法的培训，组织自评工作经验交流，为后续工作打下基础 2012年11月底至12月初 2 各提交初步自评结果 各提交自评初步报告 2012年12月初至12月中 内控联络人汇总自评结果 自评结果 林国营 2012年12月中 3 审批提炼，讨论 ，组织相关人员讨论，形成 周尚礼、卢启付 2012年月底 部门领导意见与签字 同意改进计划1，2，3 签名： 分管领导意见与签字 监督评价部门意见与签字 模板说明： 一．“内部控制委员会年度风险管控部署”由内部控制委员会提出，强