固井队HSE检查表.docVIP

项目 检查内容 检 查 标 准 检查依据 标准分 实得分 一、 人的 方面 (5分) 1、安全用工 (1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育，转岗、复岗人员队级、班组级安全培训率100% 中石化《安全教育管理规定》 1 (2)新员工和调入人员上岗前体检合格 中石化《职业卫生技术规范》 1 2、上岗资质 (1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗率和到期复审率100% 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训规定》 1 (2)含硫区块现场固井施工人员接受防硫化氢技术培训，取证率100% SY/T5087-2005 1 (3)滩海陆岸现场固井施工人员接受“四小证”培训，取证率100% SY/T6634-2005 1 二、 管理 方面 (15分) 1、管理机构 (1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确 《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.1 0.5 (2)配备至少一名专(兼)职HSE监督员 《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.1 0.5 2、管理制度 (1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实 胜利油田《HSE文件与资料控制管理程序》5.1 0.5 (2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书 《中石化安全承诺制度》 0.5 (3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全 《胜利油田健康安全与环境管理体系》 《HSE文件与资料控制管理程序》5.1 0.5 3、基础资料 (1)队、班组HSE活动记录本、作业指导书、检查表、应急预案、有效法律法规和标准记录齐全、规范 Q/SHS0001.1-2001 1 (2)特种设备、消防设施(器材)、压力表、高压附件、安全附件等统计台账及相关检测检验报告齐全规范 国务院令第549号《特种设备安全监察条例》第二十七条 1 (3)十八法动态分析、三交一定台帐记录齐全 Q/SH1020 1138-2007 1 (4)隐患排查及治理台帐齐全 Q/SHS0001.1-2001 1 (5)固井现场施工涉及临时用电、动火、吊装作业时应遵守生产单位的要求，清理灰罐时应遵守受限空间作业相关规定，作业票证齐全 Q/SHS0001.1-2001 1 (6)HSE观察记录齐全 中石化《HSE观察管理规定》第七条 1 (7)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录等齐全 胜利局发【2011】94号 1 (8)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全 中石化《职业卫生管理规定》 1 (9)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全 《特种设备安全监察条例》 1 (10)事故档案资料齐全 《胜利油田健康安全与环境管理体系》Q/SHS 0001.2-2001 1 4、危害识别 (1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施 胜利油田《危害识别与风险评价管理程序》 0.5 5、应急管理 (1)每季至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全 《胜利油田应急管理程序》5.5.2；5.5.3 0.5 (2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案 《国家安全生产监督管理总局令》第17号(2009) 0.5 6、教育培训 (1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效 Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》 0.5 (2)员工安全教育培训档案齐全 Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》 0.5 三、 物的 方面 (40分) 1.安全附件 (1)安全阀、压力表、压力传感器、流量计齐全、灵敏、可靠，并定期校验 Q/SH1020 1557-2010 3 (2)水泥车的超压保护装置齐全、灵敏、可靠 3 (3)机动车灯光、信号装置、倒车镜、下视镜、雨刮器等齐全完好 3 2.安全间距 (1)车辆停放位置应和井场内和井场周围高压线保持相应的安全距离 Q/SH1020 1557-2010 1 (2)灰罐车停放应考虑倒灰罐时移动车辆的空间并与井场内其他设施保持相应的安全距离 Q/SH1020 1557-2010 1 3.安全设施 (1)设备设施传动、转动部分护罩齐全，固定牢固 1 (2)车辆的梯子、扶手、踏板、栏杆齐全、完好，安装牢固 1 (3)车辆防火器材充足、完好 1 (4)流量计工操作使用器具(绝缘手套)完好 1 (5)软硬管线连